Amministrazione trasparente dlgs 33/13

PROVVEDIMENTI INCARICATI DI P.O. - AREA CONTABILE

ART. 23, C.1 e 2, D.LGS. N. 33/2013

 

ESTREMI

ATTO

DATA DITTA OGGETTO   E CONTENUTO SPESA   PREVISTA ESTREMI   FASCICOLO

Determina   n.

01/Area   Contabile

08/01/2015   Impegno spesa per il funzionamento Economato I° trimestre 2015 € 7.746,00 Delibera di G.C. n. 03 del   12/01/2015

Determina   n.

02/Area   Contabile

08/01/2015   Rimborso buoni Economato IV° trimestre 2014 € 6.052,78 Delibera di G.C. n. 09 del   27/01/2014

Determina   n.

03/Area   Contabile

08/01/2015 Dott. Meli Domenico Assunzione impegno spesa per pagamento compenso al Revisore dei Conti   anno 2015 € 5.310,00 Delibera di C.C. n. 54 del   27/10/2014

Determina   n.

04/Area   Contabile

09/01/2015   Riparto e liquidazione dei diritti di Segreteria e di Rogito III° e   IV° trimestre 2014 € 2.965,37  

Determina   n.

05/Area   Contabile

06/02/2015 Telecom Italia s.p.a. Impegno spesa per pagamento fatture I° bimestre 2015 € 2.824,00  

Determina   n.

06/Area   Contabile

09/02/2015 TIM Telecom Italia s.p.a. Liquidazione fatture I° bimestre 2015 - ottobre/novembre 2014 € 133,50  

Determina   n.

07/Area   Contabile

10/02/2015 Kuwait Petroleum Italia s.p.a. Liquidazione fatture per rifornimenti effettuati con carta di credito   Cartissima Q8 € 341,03 Determina n. 30 del 14/05/2013

Determina   n.

08/Area   Contabile

11/02/2015 Telecom Italia s.p.a. Liquidazione fatture relative al   I° bimestre 2015 € 2.824,00 Determina n. 05 del 06/02/2015

Determina   n.

09/Area   Contabile

12/02/2015 Gascom Liquidazione fattura per fornitura di energia elettrica novembre 2014 € 17.303,00 Delibera di G.C. n. 26 del   23/02/2013

Determina   n.

10/Area   Contabile

13/02/2015   Determinazione dell'importo della cassa vincolata alla data del   01.01.2015 ai sensi deò paragrafo 10.6 del principio contabile dell'allegato   4/2 del d.lgs. 118/2011, come sostituito dal d.lgs. 126/2014.    

Determina   n.

11/Area   Contabile

13/02/2015   omissis    

Determina   n.

12/Area   Contabile

26/02/2015   Rendiconto di gestione anno 2014 - riaccertamento dei residui attivi   e passivi ai sensi dell'art. 228 comma 3 del T.U.E.L.    

Determina   n.

13/Area   Contabile

26/02/2015   Impegno spese per invio fatture, tramite raccomandata, servizio   acquedotto comunale € 2.500,00 Delibera di C.C. n. 02 del 26/02/2013

Determina   n.

14/Area   Contabile

27/02/2015   Modifica determinazione n. 4 del 9.01.2015 dall'oggetto" riparto   e liquidazione dei diritti di segreteria e di rogito III° e IV° trimestre   2014- Liquidazione diritti di rogito spettanti al segretario comunale nel IV   trimestre 2014. €. 2.291,67  

Determina   n.

15/Area   Contabile

17/03/2015 I&C Acquisto stampante - affidamento alla ditta I&C €. 290,00 Delibera di G.C. n. 84 del 10/07/2013

Determina   n.

16/Area   Contabile

26/03/2015 Studio K S.r.l. Fornitura gestione delle fatture passive e attive sui prodotti della   suite SICI, configurazione della gestione documentale e giornata di   formazione €. 1.952,00 Delibera di G.C. n. 33 del 25.03.2015

Determina   n.

17/Area   Contabile

26/03/2015 La Rosa Ornella Acquisto stampante €. 207,40 Delibera di G.C. n. 84 del 10.07.2013

Determina   n.

18/Area   Contabile

02/04/2015 Economo Comunale Impegno spesa per il funzionamento del servizio economato II° Trim.   2015 €.7.746,00 Delibera di G.C. n.03 del 12.01.2015

Determina   n.

19/Area   Contabile

09/04/2015 Consip S.P.A Impegno spesa per fornitura gasolio da riscaldamento. Anno scolastico   2014/2015 - CIG: ZA914059CC €. 1.657,79 Delibera di G.C. n.186 del 12.11.2014

Determina   n.

20/Area   Contabile

09/04/2015   Aggiornamento inventario generale dei beni - Anno 2014    

Determina   n.

21/Area   Contabile

09/04/2015 Economo comunale Rimborso buoni economato I° trimestre 2015 €. 4.119,59 Delibera n. 03 del 12.01. 2015

Determina   n.

22/Area   Contabile

09/04/2015

TIM

Telecom S.P.A

Liquidazione fatture 2°bimestre

/2015 dicembre 2014/gennaio 2015

€. 168,15  

Determina   n.

23/Area   Contabile

27/04/2015 Q8 Quaser S.r.l. Liquidazione fatture per fornitura gasolio da riscaldamento €. 8.063,85 Delibera di G.C. 186 del 12/11/2014

Determina   n.

24/Area   Contabile

27/04/2015 Q8 Quaser S.r.l. Liquidazione fatture per fornitura gasolio da riscaldamento €. 6.704,43 Delibera di G.C. 186 del 12/11/2014

Determina   n.

25/Area   Contabile

27/04/2015 Rag. Ornella La Rosa Liquidazione fattura per noleggio di nr. 3 fotocopiatrici   multifunzionali mese gennaio febbraio e marzo 2015. Adesione convenzione   Consip €. 365,97  

Determina   n.

26/Area   Contabile

28/04/2015   Liquidazione somme spettanti al Comune di S.Stefano di Camastra per   gli anni 2014/2015 - Convenzione per il servizio in forma associata dell'Ufficio di   Segretario Comunale. Dott.ssa Testagrossa Anna Angela €. 27.342,60  

Determina   n.

27/Area   Contabile

28/04/2015 Telecom Italia S.p.A

Impegno spesa per pagamento fatture II^ Bim. 2015

€. 3.503,50  

Determina   n.

28/Area   Contabile

30/04/2015 Telecom Italia S.p.A Liquidazione fatture relative al II° bimestre 2015 €. 3.503,50  

Determina   n.

29/Area   Contabile

07/05/2015 Consigliere Comunale Serruto Pasquale Impegno spesa per rimborso somme anticipate dal Consigliere Comunale   Serruto Pasquale €. 302,51  

Determina   n.

30/Area   Contabile

07/05/2015 Consigliere Comunale Serruto Pasquale

Liquidazione somme anticipate dal

Consigliere Comunale Serruto Pasquale

€. 302,51  

Determina   n.

31/Area   Contabile

14/05/2015   Impegno spesa per acquisto materiale promozionale bandiere blu €. 204,50  

Determina   n.

32/Area   Contabile

14/05/2015 Dott. Meli Domenico Liquidazione compenso Revisore dei Conti relativo ai mesi di gennaio   febbraio e marzo 2015 €. 1.327,50  

Determina   n.

33/Area   Contabile

14/05/2015 Cascom Impegno spesa per pag.to fatture fornitura energia elettrica mese di   gennaio 2015 €. 13.291,70 Delibera di G.C. nr. 26 del 23/02/2013

Determina   n.

34/Area   Contabile

14/05/2015 Enel Energia Impegno spesa per fornitura di energia elettrica mese gennaio e   febbraio 2015 €. 15.912,54 Delibera di G.C. 26 del 23.02.2013

Determina   n.

35/Area   Contabile

14/05/2015   Rimborso somme indebitamente versate per voltura utenze idriche €. 180,00  

Determina   n.

36/Area   Contabile

21/05/2015   Liquidazione somme per rimborso spese al personale Eas in distacco al   Comune fino al 30.11.2013 €. 2.400,00 Delibera di G.C. n.46 del 17.04.2015

Determina   n.

37/Area Contabile

21/05/2015 INPS Controllo posizione contributiva anno 2013 - Liquidazione somme all'inps €. 28,23  

Determina   n.

38/Area   Contabile

21/05/2015 Enel Energia Liquidazione fatture per fornitura di energia elettrica da gennaio   2015 . (Gascom) €. 13.291,70

Delibera di G.C. n. 26 del 23/02/2013

Determina n. 33 del 14/05/2015

Determina   n.

39/Area   Contabile

21/05/2015 Enel Energia Liquidazione fatture per fornitura di Energia Elettrica da gennaio e   febbraio /2015 €. 15.912,54

Delibera di G.C. n.26 del23/02/2013

Determina di impegno n. 34 del   14/05/2015

Determina   n.

40/Area   Contabile

25/05/2015 Kuwait Petroleum Italia SPA Liquidazione fatture per rifornimenti effettuati con carta di credito   cartissima Q8 €. 1.081,09 Determina n. 30 del 14/05/2013

Determina   n.

41/Area   Contabile

03/06/2015 Dott. Domenico Meli Liquidazione compenso relativo al mese di aprile 2015 €. 442,50  

Determina   n.

42/Area   Contabile

10/06/2015 Studio K s.r.l. Liquidazione fattura per fornitura e assistenza procedura Tares.   Acquedotto e assistenza programmi IMU e PROTOCOLLO -soluzione "Tutto   Incluso" anno 2015 - CIG : Z1709A07D4 €. 5.586,38 Determina n.29 del 09/05/2013

Determina   n.

43/Area   Contabile

12/05/2015   Versamento tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela,   protezione ed igiene dell'ambiente "TEFA" - Acconto anno 2013 €. 21.153,24  

Determina   n.

44/Area   Contabile

12/05/2015   Omissis    

Determina   n.

45/Area   Contabile

16/06/2015 UnipolSai Assicurazioni Assicurazioni Polizza RCA e   polizza infortunio conducente Fiat panda   EZ 175 NG. CIG: ZA814FEB22 €. 599,82  

Determina   n.

46/Area   Contabile

18/06/2015 AP Promotion snc di Merlin Pietro & C Fornitura di tre pennoni in alluminio   con fune interna da metri 8 . €. 1862,57 Delibera di G.C. n. 85 del 17.06 2015

Determina   n.

47/Area   Contabile

18/06/2015 Ditta dimcar s.r.l Fornitura di una portabici Fiat 5 Posti €. 355,02 Delibera di G.C. n. 85 del 17.06 2015

Determina   n.

48/Area   Contabile

18/06/2015 Ditta Faggionato Roberto Fornitura di n. 5 pennoni €. 2.074,00 Delibera di G.C. n. 85 del 17.06 2015

Determina   n.

49/Area   Contabile

18/06/2015 Ditta Green Arreda s.r.l Fornitura di una fontana Amalfi €. 414,80 Delibera di G.C. n. 85 del 17.06 2015

Determina   n.

50/Area   Contabile

18/06/2015 Ditta Lazzari S.r.l. Fornitura di due posacenere dissuasore"Sigaretta" da esterno,estraibile   con flangia, da fissare al suolo €.549,00 Delibera di G.C. n. 85 del 17.06 2015

Determina   n.

51/Area   Contabile

18/06/2015   Liquidazione somme a seguito ordinanza del 06.06.2015 emessa dal G.E   del Tribunale di Patti nella procedura esecutiva mobiliare n. 894/2014 R.G.E. €. 71.705,77  

Determina   n.

52/Area   Contabile

25/06/2015 Stamperia Regionale Braille Fornitura mappa tattile per non vedenti ed ipovedenti. CIG:   ZDD15149B8 €. 725,00 Delibera di G.C. n.89 del 24.06.2015

Determina   n.

53/Area   Contabile

25/06/2015 Ditta Eurocali"Caliamo la Spesa" Fornitura lanterne volanti cinesi forma classica standard. CIG:   ZDD15149B8 €.650,00 Delibera di G.C. n.89 del 24.06.2015

Determina   n.

54/ Area   Contabile

25/06/2015 Ditta Caracoli s.r.l -Edilizia & Legnami Fornitura pedane in larice impregnato e murali. €.640,00 Delibera di G.C. n.89 del 24.06.2015

Determina   n.

55/Area   Contabile

25/06/2015   Omissis    

Determina   n.

56/Area   Contabile

25/06/2015   Omissis    

Determina   n.

57/Area   Contabile

01/07/2015 Ditta JKJ s.r.l Fornitura LVE direzione rettilinea, LVE pericolo valicabile e LVE   segnale servizio. CIG: ZDD15149B8 €.1.180,69 Delibera di G.C. n.89 del 24.06.2015

Determina   n.

58/Area   Contabile

01/07/2015

Ditta Carocoli s.r.l. - Edilizia & Legnami

Revoca determina nr. 54 del 25/06/2015 avente per oggetto: fornitura   pedane in larice impregnato e murali -   CIG: ZDD15149B8    

Determina   n.

59/Area   Contabile

01/07/2015   Impegno spesa per il funzionamento del Servizio Economato III° Trim.   2015 €. 7.746,00 Delibera G.C. nr. 03 del 12/01/2015

Determina   n.

60/Area   Contabile

01/07/2015 Studio K Reggio Emilia Liquidazione fattura per fornitura gestione delle fatture passive sui   prodotti della suite SICI, configurazione della gestione documentale e   giornata di formazione €.1.952,00 Delibera G.C. nr. 33 del 25/03/2015

Determina   n.

61/Area   Contabile

01/07/2015 Ditta Ates Informatica s.r.l. Pordenone Liquidazione fattura per la fornitura di n. 35 licenze d'uso del   sistema Antivirus NOD 32 - CIG: z4014A1F1B €. 1.200,00 Delibera G.C. nr. 66 del 20/05/2015

Determina   n.

62/Area   Contabile

01/07/2015 Ditta Macaione VIncenzo Fornitura pedane in larice impregnato e murali CIG: ZDD15149B8 €. 830,86 Delibera di G.C. n.89 del 24.06.2015

Determina   n.

63/Area   Contabile

02/07/2015 Enel Energia Impegno per fornitura di Energia elettrica €.14.875,88 Delibera di G.C. n.26 del 23.02.2013

Determina   n.

64/Area Contabile

02/07/2015

Gascom

Impegno spesa per pag.to   fatture per fornitura di energia elettrica €. 2.615,60 Delibera di G.C. n.26 del 23.02.2013

Determina   n.

65/Area   Contabile

07/07/2015 Gascom Europe Energy gas power Liquidazione fatture per fornitura di energia elettrica €. 2.615,60 Delibera di G.C. n.26 del 23.02.2013

Determina   n.

66/Area   Contabile

07/07/2015 Enel Energia Liquidazione fatture per fornitura di energia elettrica €. 14.875,88 Delibera di G.C. n.26 del 23.02.2013

Determina   n.

67/Area Contabile

10/07/2015   Rimborso Economato II° trimestre 2015 €. 4.419,94 Delibera di G.C. nr. 03 del 12.01.2015

Determina   n.

68/Area   Contabile

13/07/2015 Enel Energia Impegno per fornitura di Energia Elettrica €. 9.567,90 Delibera di G.C. nr. 26 del 23.02.2013

Determina   n.

69/Area   Contabile

 13/07/2015  Enel Energia  Liquidazione fatture per fornitura di energia elettrica  €.9.567,90

 Delibera di G.C. n. 26 del 23/02/2013

Determina n. 68 del 13/07/2015

Determina   n.

70/Area   Contabile

13/07/2015 Ditta Rag. Ornella la Rosa Liquidazione fatture per noleggio di nr. 3 fotocopiatrici   multifunzionali mese di aprile e maggio 2015 €. 243,98 Delibera di G.C. nr. 87 del 12.07.2013

Determina   n.

71/Area   Contabile

15/07/2015 Tim Telecom Italia S.p.a. Liquidazione fatture alla Tim Telecom S.P.A. 3° bimestre /2015   febbraio marzo 2015 €. 159,89  

Determina   n.

72/Area   Contabile

15/07/2015 Ditta Ap Promotion Snc di Merlin Pietro & C. Liquidazione fattura per la fornitura di tre pennoni in alluminio con   fune interna da metri 8 CiG: ZD614FEFB0 €. 1.862,57 Delibera di G.C. n. 85 del 17.06.2015

Determina   n.

73/Area   Contabile

15/07/2015

Ditta Fee Italia Liquidazione fattura per la fornitura di n. 2 Bandiere blu 150x225 e   n. 5 bandiere blu 60x90 con impresso   2015 €. 204,50 Determina n. 31 del 14.05.2015

Determina   n.

74/Area   Contabile

15/07/2015 Ditta Faggionato Roberto Liquidazione fattura per la fornitura di n. 5 pennoni - CIG.   ZD614FEFB0 €. 2.074,00 Delibera di G.C. n. 85 del 17.06.2015

Determina   n.

75/Area   Contabile

15/07/2015 Ditta Macaione Vincenzo Liquidazione fattura per la di pedana in larice impregnato e murali -   CiG. ZDD15149B8 €. 830,86

Delibera di G.C. n. 89 del 24.06.2015

Determina n. 62 del 01.07.2015

Determina   n.

76/Area   Contabile

15/07/2015 Cooperativa Sociale CO.SER.A.R.L. Liquidazione fattura per il   servizio di assistenza igienico -personale alunno diversamente abile - CIG. Z1A145CEA €. 1.106,56

Delibera di G.C. 52 del 29.04.2015

Determina n. 48 del 30.04.2015

Determina   n.

77/Area   Contabile

22/07/2015 Enel Sole Impegno di spesa per pagamento fatture illuminazione pubblica mese   aprile - maggio e giugno 2015 €. 51.960,84 Rep. 32 del 08.10.2001

Determina   n.

78/Area   Contabile

22/07/2015 Enel Sole Liquidazione fatture illuminazione pubblica mese di aprile - maggio e   giugno 2015 €. 51.960,84 Rep. 32 del 08.10.2001

Determina   n.

79/Area   Contabile

24/08/2015   Liquidazione di missione effettuate dagli Amministratori Comunali €. 1.919,14  

Determina   n.

80/Area   Contabile

24/08/2015 Omiss Liquidazione indennità di missioni ai dipendenti €. 1.326,32  

Determina   n.

81/Area   Contabile

24/08/2015 Omiss Indennità di reperibilità, Protezione Civile - Liquidazione dal 01/01   - al 30/06/2015 €. 2.501,00  

Determina   n.

82/Area   Contabile

09/09/2015 Dott.ssa Testagrossa Anna Angela Liquidazione somme spettanti al Comune di S.Stefano di Camastra   relativo al II° trimestre 2015 - Convenzione per il servizio in forma   associata dell'ufficio di Segretario Comunale €. 13.671,30 Delibera di G.C. n. 37 del 11.09.2012

Determina   n.

83/Area   Contabile

09/09/2015 Ditta Dimcar s.r.l. Liquidazione fattura per la fornitura di una portabici Fiat 5 posti -   CIG: ZD614FEFB0 €. 355,02 Delibera di G.C. n. 85 del 17.06.2015

Determina   n.

84/Area   Contabile

09/09/2015 Ditta Green arreda s.r.l. Liquidazione fattura per la fornitura di una Fontana Amalfi - CIG: ZD614FEFBO €. 414,80

Delibera di G.C. n. 85 del 17.06.2015

Determina n. 49 del 18.06.2015

Determina   n.

85/Area   Contabile

09/09/2015 Ditta Lazzari s.r.l. Liquidazione fattura per la fornitura di due posacenere dissuasore   "Sigaretta da esterno, estraibile con flangia , da fissare al suolo -   CIG: ZD614FEFB0 €. 549,00

Delibera di G.C. n. 85 del 17.06.2015

Determina n. 50 del 18.06.2015

Determina   n.

86/Area   Contabile

18/09/2015 Telecom Italia S.P.A. Impegno spesa per pagamento fatture alla Telecom Italia S.P.A III^ e   IV^ bim 2015 €. 4.297,00  

Determina   n.

87/Area   Contabile

21/09/2015 Telecom Italia S.P.A. Liquidazione fatture Telecom Italia S.P.A III° e IV° bimestre 2015 €. 4.297,00  

Determina   n.

88/Area   Contabile

21/09/2015 Kuwait Petrolum Italia S.P.A. Liquidazione fatture alla Kuwait Petrolum Italia S.P.A. per   rifornimenti effettuati carta di credito cartissima Q8. €. 927,99 Delibera di G.C. n. 29 del 22.03.2013

Determina   n.

89/Area   Contabile

01/10/2015   Impegno spesa per il funzionamento del servizio economato IV   trimestre 2015 €. 7.746,00

Delibera di G.C. n. 03 del 12.01.2015

Delibere di C.C. n.55.2001

Determina   n.

90/Area   Contabile

09/10/2015   Rimborso buoni economato III° trimestre 2015 €. 4.041,93

Determina sindacale nr 1 del 02.01.2001

Delibera nr. 03 del 12.01.2015

Determina   n.

91/Area   Contabile

12/10/2015 Telecom Italia S.P.A. Impegno spesa per pagamento fatture V^ Bim 2015 €. 2.539,58  

Determina   n.

92/Area   Contabile

14/10/2015 Telecom Italia S.P.A.

Liquidazione fatture relative al V° bimestre 2015

    

€.2.539,58 Determina di impegno nr. 91 del 12.10.2015

Determina   n.

93/Area   Contabile

20/10/2015   Liquidazione compenso Revisore dei Conti relativo ai mesi di maggio-   giugno - luglio e agosto 2015 €. 1.770,00 Delibera di C.C. n. 54 del 27.10.2015

Determina   n.

94/Area   Contabile

22/10/2015 Dasein Mediterraneo S.r.l. Liquidazione fattura - Incarico implementazione del servizio di   controllo gestione - Saldo €. 960,00 Delibera di G.C. n. 80 del 09.07.2010

Determina   n.

95/Area   Contabile

22/10/2015 Stamperia Regionale Braille Liquidazione fattura per la fornitura di mappa tattile per non   vedenti ed ipovedenti €. 700,00

Delibera di G.C. n.89 del 20.06.2015

Determina n. 52 del 25.06.2015

Determina   n.

96/Area   Contabile

22/10/2015 Fca Fleet & Tenders S.R.L. Vendite a Enti Pubblici Liquidazione fattura alla ditta Fca   Fleet & Tenders S.R.L.   Vendite a Enti Pubblici €. 11.225,78 Delibera di G.C. n. 211 del 15.12.2014

Determina   n.

97/Area   Contabile

05/11/2015 Halley Consulting Liquidazione fatture per il servizio di assistenza hardware software   e sistemistica dal 01/04/2015 al 30/09/2015 €. 4.392,00

Delibera di G.C. nr.115 del 30/09/2013 Determinazione n. 62 del 28.10.2013

Determina n. 143 del 29.11.2013

Determina   n.

98/Area   Contabile

11/11/2015   Impegno spese per invio fatture, tramite raccomandata,servizio Tari €. 4.000,00  

Determina   n.

99/Area   Contabile

12/11/2015 Tim Telecom Italia S.P.A. Liquidazione fatture 5° bimestre 2015 €. 171,31 Delibera di G.C. n. 78 del 21.12.1998

Determina   n.

100/Area   Contabile

12/11/2015 Kuwait Petroleum Italia S.P.A Liquidazione fatture per rifornimenti effettuati con carta di credito   cartissima Q8. €. 757,27 Determina n. 30 del 14.05.2013

Determina   n.

101/Area   Contabile

12/11/2015 Ditta Rag. Ornella La Rosa Liquidazione fatture per noleggio di n.3 fotocopiatrici   multifunzionali mese giugno, luglio e agosto 2015. Adesione convenzione   Consip €. 243,98 Delibera di G.M. n. 87 del 12.07.2013

Determina   n.

102/Area   Contabile

19/11/2015 Ditta JKJ s.r.l. Liquidazione fattura per la fornitura di LVE direzione rettilinea,   LVE pericolo valicabile e LVE segnale servizio CIG: ZDD15149B8 €. 1.180,69 Delibera di G.C. n. 89 del   24.06.2015 Determina n.57 del 01.07.2015

Determina   n.

103/Area   Contabile

30/11/2015 Ditta Soluzione S.r.l. - Fornitura corsi di formazione anticorruzione CIG: ZBD17590EB €. 290,00 Delibera di G.C. n. 152 del 28/10/2015

Determina   n.

104/Area   Contabile

30/11/2015 Ditta La Rosa Ornella

Noleggio di tre fotocopiatrice multifunzionali per la durata di n. 24   mesi

CIG: Z111722102E

€. 2.927,71 Delibera di G.C. n. 177 del 27/11/2015

Determina   n.

105/Area   Contabile

30/11/2015 Ditta La Rosa Ornella

Fornitura di n. 07 termoconvettori

CIG: Z961726E30

€. 256,20 Delibera di G.C. n. 170 del 20.11.2015

Determina   n.

106/Area   Contabile

16/12/2015 Dott.ssa Testagrossa Anna Angela Liquidazione somme spettanti al Comune di S.Stefano di Camastra   relativo al III° trimestre 2015 - Convenzione per il servizio in forma   associata dell'ufficio di Segretario Comunale €. 13.671,30 Delibera di G.C. n. 37 del 11.09.2012

Determina   n.

107/Area   Contabile

16/12/2015 Revisore dei conti Ravì Sebastiano Restituzione ritenuta del 10% operata sul compenso dal 20.08.2011 al   26.10.2014 - Impegno spesa €. 1.853,57

Delibera di C.C. n. 18 del 24.07.2008

Delibera di C.C. n. 28 del 19.08.2011

Determina   n.

108/Area   Contabile

28/12/2015 Ditta Enel Sole Impegno spesa per pagamento fatture illuminazione pubblica mese di   luglio - agosto - settembre - ottobre e novembre 2015 €. 86.913,92 Convenzione rep. n. 32/2001

Determina   n.

109/Area   Contabile

28/12/2015 Diversi utenti Rimborso IMU non dovuta €. 1.774,16 Delibera di C.C. n. 35 del 26.08.2014

Determina   n.

110/Area   Contabile

31/12/2015 Ditta Cartil srl Unipersonale

Fornitura di n. 15 pen driver usb nilox 8 GB

CIG: Z6C17CD78C

€. 105,22 Delibera di G.C. n. 203 del 30.12.2015

Determina   n.

111/Area   Contabile

31/12/2015 Ditta Brugali Domiziana Fornitura di n. 02 custodia per tablet 10" CIG: Z6C17CD78C €. 31,72 Delibera di G.C. n. 203 del 30.12.2015

Determina   n.

112/Area   Contabile

31/12/2015 Ditta levante Sistemi

Fornitura di n.01 Samsung Tab 4 SM-T535NZ - Tablet, 10.1, 4G LTE,   16GB, Android 4,4

€. 427,00 Delibera di G.C. n. 203 del 30.12.2015

Determina   n.

113/Area   Contabile

31/12/2015 Ditta Biasing Denis & snc Fornitura di n. 01 mixer XENYX QUSB €. 89,00 Delibera di G.C. n. 203 del 30.12.2015

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