Amministrazione trasparente dlgs 33/13

PROVVEDIMENTI INCARICATI DI P.O. - AREA AMM.VA/CONTABILE

ART. 23, C.1 e 2, D.LGS. N. 33/2013

 

ESTREMI

ATTO

DATA DITTA OGGETTO   E CONTENUTO SPESA   PREVISTA ESTREMI   FASCICOLO

Determina   n.

01/   Area Amm.va/Contabile

05/01/2016

Nebrodi   Ristorazione S.R.L.

S.Agata   Militello

Proroga   tecnica per fornitura pasto pronto   alunni scuola dell'infanzia fino al 29/01/2016

€.2.700,00

Determina   n. 22 del 18/02/2015

Determina   n. 116 del 25/09/2015

Determina   n.

02/   Area Amm.va/Contabile

08/01/2016 Macaluso   Michele Liquidazione   somme per la custodia, il mantenimento e cure di un cane randagio €.   164,70 Delibera   di G.C. n. 120 del 31/08/2015

Determina   n.

03/   Area Amm.va/Contabile

11/01/2016 Economo   Comunale Rimborso   buoni economati IV° trimestre 2015 €.   4.646,94 Delibera   n. 3 del 12/01/2015

Determina   n.

04/   Area Amm.va/Contabile

11/01/2016

ITALSOFT   S.R.L.

Potenza   Picena (MC)

Acquisto   software per l'adeguamento Art. 1 comma 32 legge 190/2012 €.   385,52 Delibera   di G.C. n.5 del 08/01/2016

Determina   n.

05/   Area Amm.va/Contabile

05/01/2016   Approvazione   bando di gara, capitolato d'oneri e tabelle dietetiche per fornitura pasto   pronto alunni scuola dell'infanzia. Anno 2015/2016. Determina a contrattare €.   15.000,00 Delibera   di G.C. n. 168 del 11/11/2015

Determina   n.

06/   Area Amm.va/Contabile

15/01/2016 Letterio   Salpietro Conferimento   Incarico per lo svolgimento delle funzioni di medico competente ai sensi del   T.U. 81/08 per anni uno €.   3.500,00 Delibera   di G.C. n. 169 del 20/11/2015

Determina   n.

07/   Area Amm.va/Contabile

19/01/2016 Omissis Liquidazione   indennità di mansioni prevista dell'art. 9, 1° comma della legge 23.09.1985,   n. 113 - Anno 2015 €.   1.139,28 Legge   113/85 circolare Ministero del Tesoro   n. 84/1992

Determina   n.

08/   Area Amm.va/Contabile

20/01/2016 Tipografia   Zangara Bagheria Approvazione   verbale di gara - Aggiudicazione provvisoria - Aggiudicazione definitiva. -   Fornitura materiale di stato Civile - Anagrafe ed elettorale anno 2016. €   1.050,37 Delibera   di G.C. n.134 del 18/09/2015

Determina   n.

09/   Area Amm.va/Contabile

20/01/2016 Omissis Liquidazione   assegno civico comunale anno 2015 -III turno €.   7.200,00

Delibera   di G.C. n.213 del 19/12/2014

Determina n. 52   del 14/05/2015

Determina   n. 57 del 3/06/2015

Determina   n.

10/   Area Amm.va/Contabile

21/01/2016 Cooperativa   Sociale "Orsa Maggiore" Aci Catena Liquidazione   somma servizio assistenza domiciliare anziani mese di Novembre e Dicembre €.   12.742,65

Delibera   di G.C. n. 164 del

30/12/2013

Determina   n.

11/   Area Amm.va/Contabile

21/01/2016 Dott. Bondì   Francesco Liquidazione   compenso per attività di componente nucleo di valutazione anno 2015 €.   2.581,89 Determina   sindacale n. 4 del 05/02/2014

Determina   n.

12/   Area Amm.va/Contabile

25/01/2016 Coop.   Sociale CO.SER a.r.l. Viagrande (CT) Affidamento   diretto del servizio di assistenza   igienico - personale alunno diversamente abile €.   2.096,64 Delibera   di G.C. n. 08 del 13/01/2016

Determina   n.

13/   Area Amm.va/Contabile

27/01/2016 Economo   Comunale Impegno   spesa per il funzionamento del Servizio Economato I° Trim. 2016 €.   7.746,00

Determina   di Affidamento n. 1 del 02/01/2001

Delibera   di assegnazione n. 03 del 08/01/2016

Determina   n.

14/   Area Amm.va/Contabile

29/01/2016 HDI   Assicurazioni - Agenzia Generale di Castelbuono Polizza   assicurativa RCT in favore dei lavoratori Socialmente utili, occupati in   mansioni amministrative €.   200,00 Delibera   di G.C. n. 212 del 30/12/2015

Determina   n.

15/   Area Amm.va/Contabile

02/02/2016 Dott.   Meli Domenico Liquidazione   compenso Revisore dei Conti relativi ai mesi di Ottobre, Novembre, e Dicembre   2015 €.   1.327,50

Delibera   di C. C. n. 54 del 27/10/2014

Determina   Area/Contabile n. 3 del 08/01/2015

Determina   n.

16   Area Amm.va/Contabile

02/02/2016 UnipolSai   Assicurazioni Liquidazione   polizza RCA e polizza infortunio conducente Fiat Panda EZ 175 NG CIG: ZA814FEB22 €.   599,82 Determina   n. 45 del 16/06/2015

Determina   n.

17   Area Amm.va/Contabile

02/02/2016 Cartil   SRL Unipersonale Liquidazione   fattura per fornitura di n. 15 Pen Driver USB NILOX 8 GB CIG: Z6C17D78C €.   105,23

Delibera di G.C. n. 203 del 30/12/2015

Determina Area Amm.va/Contabile n. 110 del   31/12/2015

Determina   n.

18   Area Amm.va/Contabile

02/02/2016 Agenzia HDI   Assicurazioni   Castelbuono Liquidazione   polizza assicurativa laboratori educativi Sesamo €.   225,00 Determina   di Affidamento n. 11 del 05/02/2015

Determina   n.

19   Area Amm.va/Contabile

02/02/2016 Comune   di Mistretta Distretto   Socio Sanitario n. D/29 - Cofinanziamento per l'erogazione del Buono socio   sanitario 2015 €.   382,92 L.R. n.   10 del 31/07/2003

Determina   n.

20   Area Amm.va/Contabile

03/02/2016 Omissis Attribuzione   assegno al nucleo familiare anno 2015 Legge 448/98 art. 65 €.14.695,20  

Determina   n.

21   Area Amm.va/Contabile

03/02/2016 Comune   -Regione Sicilia e Provincia di Messina Ripartizione   somme derivanti dalle entrate rilascio tesserino raccolta funghi epigei:   Liquidazione del 30% alla Regione Sicilia e del 20% alla Provincia Regionale   di Messina . Anno 2015 €. 15,00 Delibera   di G.C. n. 131 del 11/12/2007

Determina   n.

22   Area Amm.va/Contabile

03/02/2016

TELECOM   ITALIA

S.P.A.

Impegno   spesa per pagamento fatture VI ^ BIM 2015 €.   2.518,17  

Determina   n.

23   Area Amm.va/Contabile

05/02/2016 Società   Italiana degli Autori ed Editori Direzione Generale S.I.A.E. Roma Mandatario   S.Agata di Militello Impegno   spesa per il pagamento diritti Siae Carnevale 2016 €.   716,54 Delibera   di G.C. n.13 del 05/02/2016

Determina   n.

24   Area Amm.va/Contabile

08/02/2016

TELECOM   ITALIA

S.P.A.

Liquidazione   fatture relative al VI° bimestre 2015 €.   2.518,17 Determina   di impegno nr. 22 del 03/02/2016

Determina   n.

25   Area Amm.va/Contabile

09/02/2016   Indizione   gara per l'affidamento, mediante procedura aperta, del servizio di Tesoreria   Comunale per il periodo 31/03/2016 al 31/12/2020. Approvazione bando di gara   e disciplinare gara. Determina a contrattare CIG:Z84186ECBA    

Determina   n.

26   Area Amm.va/Contabile

09/02/2016

TELECOM   ITALIA

S.P.A

Impegno   spesa per pagamento fatture anno 2016 €.   16.000,00  

Determina   n.

27   Area Amm.va/Contabile

15/02/2016 Consigliere   Serruto Pasquale Liquidazione   somme anticipate dal Consigliere €.537,47  

Determina   n.

28   Area Amm.va/Contabile

16/02/2016   Indizione   concorso per titoli per il rilascio di n. 3 autorizzazioni per il servizio di   noleggio con conducente svolto mediante autovettura. Approvazione schema   bando di concorso e domanda di partecipazione   Delibera   di C.C. n. 21 del 25/09/2015

Determina   n.

29   Area Amm.va/Contabile

16/02/2016 Raimondi   Massimo Modifica   determina n. 102 del 26.08.2015 - conferimento incarico per l'adeguamento del   sito istituzionale dell'Ente €.   900,00 Delibera   di G.C. n. 151 del 28/102015

Determina   n.

30   Area Amm.va/Contabile

16/02/2015 Enel   Energia Liquidazione   fatture per fornitura energia elettrica anno 2015 €.   33.080,30 Delibera   di G.C. nr. 26 del 23/02/2013

Determina   n.

31   Area Amm.va/Contabile

17/02/2016 Geol.   Oieni Antonino Liquidazione   saldo per consulenza tecnica di parte nella causa Comune di Tusa Hightel   Towers S.p.a. pendente dinanzi al TAR sez. di Catania €.   1.999,99 Delibera di G.C. n. 64 del 18/05/2015

Determina   n.

32   Area Amm.va/Contabile

17/02/2016 Soluzione   S.R.L. Liquidazione   fattura per la fornitura corsi di formazione anticorruzione - CIG: ZBD17590EB €.290,00 Determina   di affidamento n. 103 del 30/11/2015

Determina   n.

33 Area   Amm.va/Contabile

17/02/2016 La Rosa   Ornella Liquidazione   fattura per il noleggio di tre fotocopiatrici multifunzionale - CIG.   Z11172202E €.   121,99

Delibera   di G.C. n. 177 del 27/11/2015

Determina   di affidamento n. 104 del 30/11/2015

Determina   n.

34 Area   Amm.va/Contabile

17/02/2016 Brugali   Domiziana Liquidazione   fattura   per la fornitura di n.02   custodie per tablet 10 CIG: Z6C17D78C €. 46,73  

Delibera   di G.C. n. 203 del 30/12/2015

Determina   di affidamento n. 111 del n. 31/12/2015

Determina   n.

35 Area   Amm.va/Contabile

17/02/2016 Biasin   Denis & C snc Liquidazione   fattura per la fornitura di n. 01 XENYX Q802USB - EU - CIG: Z6C17D78C €. 89,00 Delibera   di G.C. n. 203 del 30/12/2015 determina di affidamento n. 113 del 31/12/2015

Determina   n.

36   Area Amm.va/Contabile

17/02/2016 La Rosa   Ornella Liquidazione   fattura per la fornitura di n. 07 termoconvettori - CIG. Z961726E30 €.   256,20

Delibera   di G.C. n. 170 del 20/11/2015

Determina   di affidamento n. 105 del 30/11/2015

Determina   n.

37   Area Amm.va/Contabile

17/02/2016 Segretario   Comunale Liquidazione   somme spettanti al Comune di S.Stefano di Camastra relativo al IV° trimestre   a saldo anno 2015 - Convenzione per il servizio in forma associata   dell'ufficio di Segretario Comunale €.   14.541,75 Delibera   di G.C. n. 37 del 11/09/2012

Determina   n.

38   Area Amm.va/Contabile

17/02/2016 Q8   QUASER S.R.L. Liquidazione   fatture per la fornitura di gasolio da riscaldamento per la scuola elementare   e media di Tusa Centro - CIG: Z6C16CB2DF €.   7.999,74 Delibera   di G.C. n. 157 del 28/10/2015

Determina   n.

39   Area Amm.va/Contabile

18/02/2016 Utenti   Vari   - Alunni scuole medie superiore Liquidazione   trasporto alunni mese: Dicembre 2015 €.   10.943,12 Delibera   di G.C. n. 167 del 11/11/2015

Determina
  n.

40   Area Amm.va/Contabile

18/02/2016 Tipografia   Zangara Soc. Coop a.r.l. - Bagheria Fornitura   materiale Stato Civile - Anagrafe ed elettorale Anno 2016 Liquidazione   fattura €.   733,24

Delibera   di G.C. n. 134 del 18/09/2015

Determina   n. 08 del 20/01/2016

Determina   n.

41   Area Amm.va/Contabile

18/02/2016 Nebrodi   Ristorazione S.R.L. S.Agata Militello

Approvazione   verbale di gara - Aggiudicazione provvisoria - aggiudicazione definitiva.   Fornitura pasto pronto agli alunni della Scuola dell'infanzia anno scolastico   2015/2016. CIG: Z2E17F86D0

 

Delibera   di G.C. n.05 del 11/06/2016

Determina   n.

42 Area Amm.va/Contabile

18/02/2016 Libreria   Lorenzo Misuraca dei F.lli Misuraca   s.a.s. Cefalù Liquidazione   buono libro anno scolastico 2015/2016 €. 61,97  

Determina   n.

43   Area Amm.va/Contabile

22/02/2016 Enel   Sole

Liquidazione   fatture illuminazione pubblica mese luglio - agosto - settembre - ottobre e   novembre 2015  

€.   86.913,92

Rep.   n.32/2001 del 08/10/2001

Determina   n. 108 del 28/12/2015

Determina   n.

44   Area Amm.va/Contabile

22/02/2016   Referendum   abrogativo concernenti le trivellazioni in mare - 17 aprile 2016.   Costituzione ed autorizzazione a prestare lavoro straordinario al personale   dipendente periodo dal 23.02.2016 al 22.04.2016 €.   10.000,00  

Determina   n.

45   Area Amm.va/Contabile

22/02/2016 Omissis Nomina Rup per la gestione del progetto per   l'impiego di volontari in servizio civile e per l'attuazione del programma   garanzia giovani "Giovani menti attive"    

Determina   n.

46   Area Amm.va/Contabile

23/02/2016 ARDEL   SICILIA Impegno   spesa per partecipazione al corso di formazione "il ciclo degli appalti   pubblici di lavori servizi e forniture dopo la legge di stabilità 2016 per   gli EE.LL. in Sicilia" €.   300,00  

Determina   n.

47   Area Amm.va/Contabile

25/02/2016 Omissis Attribuzione   assegno al nucleo familiare anno 2015. Legge 448/98 art. 65 €.   1.836,90  

Determina   n.

48   Area Amm.va/Contabile

26/02/2016 Omissis Attribuzione   assegno di maternità. Legge 448/98 ART. 66 €.   1.694,45  

Determina   n.

49   Area Amm.va/Contabile

29/02/2016 Macaluso   Michele Affidamento   per la custodia, il mantenimento e cure di un cane randagio per mesi sei €.   1.000,00  

Determina   n.

50 Area   Amm.va/Contabile

01/03/2016 Telecom   Italia S.P.A Liquidazione   fatture relative al I° bimestre 2016 €.   2.516,72 Determina   di impegno n. 26 del 09/02/2016

Determina   n.

51 Area   Amm.va/Contabile

01/03/2016 Coop.   sociale Onlus"In Cammino" sede Barcellona P.G. Liquidazione   somme alla Coop. per retta ricovero disabile psichica anno 2015 €.   20.622,18

Determina   n. 137 del 5/12/2014

Delibera   di G.M. n. 156 del 28/10/2015

Determina   n.

52 Area   Amm.va/Contabile

07/03/16   Impegno   spesa per gli adempimenti elettorali connessi al Referendum Popolare del 17   aprile 2016 €.   1.500,00  

Determina   n.

53 Area   Amm.va/Contabile

09/03/16 Utenti   vari Liquidazione   trasporto alunni mese - Gennaio 2016 €.   11.186,66 Delibera   di G.C. n. 167 del 11/11/2015

Determina   n.

54 Area   Amm.va/Contabile

11/03/2016 Enel   Energia Impegno   di spesa per consumo di Energia elettrica anno 2016 €. 67.462,42  

Determina   n.

55 Area   Amm.va/Contabile

11/03/2016 Enel   Sole Impegno   di spesa per il consumo di Energia Elettrica anno 2016 €.   211.593,48 Rep. nr   32/2001

Determina   n.

56 Area   Amm.va/Contabile

14/03/2016 La Rosa   Ornella Liquidazione   fattura per il noleggio di tre fotocopiatrici multifunzionali - CIG:   Z11172202E €.   243,98

Delibera   di G.C. n. 177 del 27/11/2015

Determina   n. 104 del 30/11/2015

Determina   n.

57 Area   Amm.va/Contabile

14/03/2016 Ditta   Levante Sistemi Revoca   determina n. 112 del 31/12/2015 avente per oggetto: Fornitura di n. 01Samsung TAB 4 SM - T535NZ - Tablet,   10.1, 4 GLTE, 16 GB, Android 4,4 -   Determina   n. 112 del 31/12/2015

Determina   n.

58 Area   Amm.va/Contabile

18/03/2016 Dr.   Salpietro Letterio Conferimento incarico per lo svolgimento del corso di   formazione, ai sensi del T.U. 81/08 €.   1.024,80 Delibera   di G.C. n. 204 del 30/12/2015

Determina   n.

59 Area   Amm.va/Contabile

18/03/2016 Dr.   Luigi Logiudice Conferimento   incarico per lo svolgimento dei corsi di formazione, ai sensi del T.U. 81/08 €.   450,00 Delibera   G.C. n. 204 del 30/12/2015
Ordinanza   Diringenziale n. 01 22/03/2016 Omissis Omissis    

Determina   n.

60 Area   Amm.va/Contabile

23/03/2016 Cirino   Carbonetto Liquidazione   debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett. e) del D.Lgs.   267/2000 € 1.098,00 Delibera   di G.C. n. 36 del 15/12/2015

Determina   n.

61 Area   Amm.va/Contabile

23/03/2016 Giuseppe   Caronti Liquidazione   debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett. e) del D.Lgs.   267/2000 €.   650,46 Delibera   di G.C. n. 36 del 15/12/2015

Determina   n.

62 Area   Amm.va/Contabile

23/03/2016 Kuwait   Petroleum Italia SPA Liquidazione   fatture per rifornimenti effettuati con carta di credito cartissima Q8 €.   724,32

Delibera   di G.C. n. 29 del 22/03/2013

Determina   n. 30 del 14/05/2013

Determina   n.

63 Area   Amm.va/Contabile

23/03/2016 Kuwait   Petroleum Italia SPA Liquidazione   fatture per rifornimenti effettuati con carta di credito cartissima Q8 €.   328,34

Delibera   di G.C. n. 29 del 22/03/2013

Determina   n. 29 del 14/05/2013

Determina   n.

64 Area   Amm.va/Contabile

24/03/2016 Cartolibreria   di Sanguedolce Maria Carmelina di   Santo Stefano di Camastra Liquidazione   buoni libro anno scolastico 2015/2016 €. 867,62  

Determina   n.

65 Area   Amm.va/Contabile

25/03/2016 Vari   utenti Approvazione   graduatorie "Borse di Studio" - Legge n. 62/2000 anno scolastico   2014/2015. Circolare Ass.le n. 11/2015    

Determina   n.

66 Area   Amm.va/Contabile

30/03/2016 Di   Stefano Francesco Affido   di un randagio attualmente detenuto presso il canile di Isnello    

Determina   n.

67 Area   Amm.va/Contabile

30/03/2016

Studio K   S.R.l.

Reggio   Emilia

Assistenza   e manutenzione software Area: Tributi Protocollo, Messi/Albo, Pubblicazione   Web, Conservazione documentale - Anno2016     €.   6.600,20 Determina   n. 34 del 25/03/2016

Determina   n.

68 Area   Amm.va/Contabile

31/03/2016 Navigaliberamente   S.r.l. Affidamento   fornitura di servizio connettività internet Wdsl per anni due €.   2.1996,00 Delibera   di G.C. n. 36 del 25/03/2016

Determina   n.

69 Area   Amm.va/Contabile

31/03/2016 Nebrodi   Ristorazione SRL S.Agata di Militello Liquidazione   fatture per fornitura pasto pronto agli   alunni scuola materna anno scolastico 2014/2015 €.   6.555,72 Determina   n. 116 del 25/09/2015

Determina   n.

70 Area   Amm.va/Contabile

31/03/2016 Enel   Sole Liquidazione   fatture illuminazione pubblica mese di dicembre 2015 e mese gennaio e   febbraio / 2016 €.   52.898,37 Rep n.   32 del 08/10/2001

Determina   n.

71 Area   Amm.va/Contabile

31/03/2016 Enel   Energia Liquidazione   fatture per fornitura di Energia   Elettrica mese gennaio - febbraio e marzo 2016 €. 26.335,11 Delibere   di G.C. n. 26 del 23/02/2013

Determina   n.

72 Area   Amm.va/Contabile

31/03/2016 Telecom   Italia S.P.A. Liquidazione   fatture relative al II° bimestre 2016 €.   1.900,82 Determina   di impegno n. 26 del 09/02/2016

Determina   n.

73 Area   Amm.va/Contabile

05/04/2016 Dott.   Domenico Meli Liquidazione   compenso Revisore dei Conti relativo al mese di settembre 2015 €. 442,50 Delibera   di C.C. n. 54 del 27.10.2014

Determina   n.

74 Area   Amm.va/Contabile

06/04/2016 Telecom   Italia S.P.A. Liquidazione   fatture relative al periodo dal 01/12/2015 al 31/01/2016 €.   314,38 Determina   di impegno n. 26 del 09/02/2016

Determina   n.

75 Area   Amm.va/Contabile

07/04/2016   Rimborso   buoni Economato I° Trimestre 2016 €.   4.160,22

Determina   sindacale n. 1 del 02/01/2001

Delibera   n. 03 del 12/01/2015

Determina   n.

76 Area   Amm.va/Contabile

07/04/2016   Impegno   spesa per il funzionamento del Servizio Economato II° trimestre 2016 €.   7.746,00

Determina   sindacale n. 1 del 02/01/2001

Delibera   di G.C. n. 3 del 08/01/2106

Determina   n.

77 Area   Amm.va/Contabile

07/04/2016 Società   Italiana degli Autori ed Editori Direzione Generale Siae Roma mandatario   S.Agato di Militello Liquidazione   somma per pagamento diritti siae Carnevale 2016 €. 710,52

Determina   di impegno spesa n. 23 del 5/02/2016

Delibera   di G.M. n. 13 del 5/2/2016

Determina   n.

78 Area   Amm.va/Contabile

07/04/2016 Associazione   FEE Italia Liquidazione   fattura per l'adesione Programma Ecoschools - Comune di Tusa a.s. 2015/2016 €.   1.080,00 Delibera   di G.C. n. 159 del 06/11/2015

Determina   n.

79 Area   Amm.va/Contabile

07/04/2016 Responsabile   dell'Area Amm.va/Contabile Liquidazione   indennità di risultato anno 2012 e anno 2013 €.   3.486,11  

Determina   n.

80 Area   Amm.va/Contabile

07/04/2016 Responsabile   dell'Area Tecnica Liquidazione   indennità di risultato anno 2012 e anno 2013 €.   4.500,00  

Determina   n.

81 Area   Amm.va/Contabile

07/04/2016 Responsabile   dell'Area di Vigilanza Liquidazione   indennità di risultato anno 2013 €.   240,00  

Determina   n.

82 Area   Amm.va/Contabile

12/04/2016   Approvazione   graduatoria provvisoria servizio assegno civico comunale anno 2016   Delibera   di G.M. n. 191 del 8/12/2015

Determina   n.

83 Area   Amm.va/Contabile

12/04/2016   Liquidazione   performance anno 2012/2013 - personale area Amm.va/Contabile    

Determina   n.

84 Area   Amm.va/Contabile

15/04/2016   Attivazione   assegno civico comunale anno 2016. Impegno spesa   Delibera   di G.C. n. 191 del 28/12/2015

Determina   n.

85 Area   Amm.va/Contabile

15/04/2016 Dr. Broker   S.P.A con sede in Messina Affidamento   fornitura polizza RCT ed infortuni Assegno Civico Comunale 2016 €.465,00 Art .   125 decreto Legislativo n. 163/2006 art. 3 lett.B

Determina   n.

86 Area   Amm.va/Contabile

15/04/2016 Avv.   Lucia Di Salvo Liquidazione   acconto all'Avv. Lucia Di Salvo - Ricorso in appello dinanzi al CGA avverso   sentenza del Tar Sicilia Catania nel ricorso proposto da Iudicello Nunziata €.1.459,12 Delibera   di G.M. n. 26 dell'11/03/2016

Determina   n.

87 Area   Amm.va/Contabile

18/04/2016 Macaluso   Michele Liquidazione   somme per la custodia, il mantenimento e cure di un cane randagio €.   170,19 Delibera   G.C. n. 16 del 19/02/2016

Determina   n.

88 Area   Amm.va/Contabile

19/04/2016   Impegno   spesa per onorari fissi e rimborso spese ai componenti sei seggi - Referendum   abrogativo concernente le trivellazioni in mare - 17 aprile 2016 €.   2.777,60  

Determina   n.

89 Area   Amm.va/Contabile

21/04/2016   Impegno   spesa per invio fatture, tramite   raccomandata,servizio Acquedotto €.   1.000,00  

Determina   n.

90 Area   Amm.va/Contabile

22/04/2016   Assegnazione   straordinario all'economo per acquisto materiale. Servizio assegno civico   comunale anno 2016. Impegno spesa €.   800,00 Delibera   di G.C. n. 191 del 28/12/2015

Determina   n.

91 Area   Amm.va/Contabile

22/04/2016 Agenzia   delle Entrate Impegno   spesa per registrazione contratto di locazione immobile adibito a caserma dei   carabinieri, presso l'agenzia delle entrate di Messina Annualità dal 03/12/2015 €.   1.075,59 Rep. n.   1177 del 29/01/1999

Determina   n.

92 Area   Amm.va/Contabile

22/04/2016 Agenzia   delle Entrate Rimborso   contributo unificato per ricorso in   appello dinanzi al CGA avverso la sentenza del Tar Sicilia Catania nel   ricorso Proposto da Iudicello Nunziata, anticipato dall'Economo Comunale €.   975,00 Delibera   di G.M. n. 26 del 11/03/2016

Determina   n.

93 Area   Amm.va/Contabile

27/04/2016 Cooperativa   Sociale CO.SER.A.R.L. Liquidazione   fattura per il servizio di assistenza igienico - personale alunno   diversamente abile €.   728,00

Delibera   di G.C. n. 08 del 13/01/2016

Determina   n. 12 del 25/01/2016

Determina   n.

94 Area   Amm.va/Contabile

27/04/2016 Studio K   S.R.L. Liquidazione   fattura per la fornitura gestione passive e attive sui prodotti della suite   SICI, configurazione della gestione documentale - CIG: Z6413D0EA0 €.   1.342,00 Delibera   di G.C. n. 33 del 25/03/2015

Determina   n.

95 Area   Amm.va/Contabile

02/05/2016 Macaluso   Michele Liquidazione   somme alla ditta Macaluso Michele per la custodia, il mantenimento e   cure di un cane randaggio CIG:   Z8518BB695 €.348,31 Delibera   G.C. n. 16 del 19/02/2016

Determina   n.

96 Area   Amm.va/Contabile

02/05/2016   Servizio   Civile Nazionale - Garanzia Giovani. Progetto "Giovani Menti   Attive" - Approvazione graduatoria    

Determina   n.

97 Area   Amm.va/Contabile

02/05/2016   Liquidazione   spesa per onorari fissi e rimborso spese ai componenti dei seggi - Referendum   abrogativo concernente le trivellazioni in mare - 17 aprile 2016 €.   2.777,60  

Determina   n.

98 Area   Amm.va/Contabile

04/05/2016 Navigaliberamente   S.r.l.

Liquidazione   per fornitura di servizio connettività internet wdsl - mese di aprile 2016

CIG: ZB1927B43

€. 91,50

Delibera   di G.C. n. 36 del 25/03/2016

Determina   n. 68 del 31/03/2016

Determina   n.

99 Area   Amm.va/Contabile

04/0/5/2016 Cev Liquidazione   quota associativa anno 2016 al Consorzio Cev di Verona €.   502,00 Delibera   di G.C. n. 17 del 02/02/2015

Determina   n.

100 Area   Amm.va/Contabile

04/05/2016 Agenzia   delle Entrate Pagamento   contributo unificato per ricorso in appello dinanzi al GGA avverso sentenza   del TAR Sicilia Catania nel ricorso proposto da Hightel Towers S.P.A. €975,00 Delibera di G.M. n. 25 dell'11.03.2016

Determina   n.

101 Area   Amm.va/Contabile

04/05/2016 Associazione   Musicale V. Bellini

Affidamento   fornitura servizio Banda Musicale

CIG:   Z2B19B1284

€.   1.650,00 Affidamento   diretto - Art. 5 Regolamento Comunale acquisizione beni e servizi

Determina   n.

102 Area   Amm.va/Contabile

04/05/2016 Idealux   s.a.s Illuminazione Artistica di Manera Andrea & C. C/da Castello n. 104   Castell'Umberto Affidamento   fornitura illuminazione artistica festeggiamenti in onore di Maria S.S. della   Catena CIG: ZF419B13BF €.   1830,00 Affidamento   diretto - Art. 5 Regolamento Comunale acquisizione beni e servizi

Determina   n.

103 Area 
  Amm.va/Contabile

05/05/2016   Aggiornamento   inventario generale dei beni - Anno 2015    

Determina   n.

104 Area   Amm.va/Contabile

09/05/2016 Coop.   Sociale CO.SER a.r.l. di Viagrande (CT) Affidamento   diretto del servizio di assistenza igienico - personale alunno diversamente   abile CIG: ZOE19C1D3B €.   931,84 Delibera   di G.C. n. 59 del 06/05/2016

Determina   n.

105 Area   Amm.va/Contabile

10/05/2016 HDI   Assicurazione - Agenzia Castelbuono Liquidazione   somme per la polizza assicurativa RCT in favore di tre Lavoratori Socialmente   Utili €.   200,00

Delibera   G.C. n. 212 del 30.12.2015

Affidamento   diretto determina - n. 14 del 29.01.2016

Determina   n.

106 Area   Amm.va/Contabile

10/05/2016 Avv.Ester   Daina Liquidazione   acconto all'avv. Ester Daina - Ricorso in appello dinanzi al CGA avverso la   sentenza del Tar Sicilia Catania nel ricorso proposto da Hightel Towers S.p.a €. 1.268,80 Delibera   di G.M. n. 25 dell'11.03.2016

Determina   n.

107 Area   Amm.va/Contabile

10/05/2016 La Rosa   Ornella Via Dante n. 9 A/B - 90011 Bagheria (PA) Fornitura   di n.01 stampante ad aghi €.   1.195,60 Delibera   di G.M. n. 58 del 06/05/2016

Determina   n.

108 Area   Amm.va/Contabile

12/05/2016 Studio K   S.r.l. Via M.K - Gandi 24 A. 42143 Reggio Emilia Giornata   di supporto sulle procedere Tributi: CIG: Z121961DEA €.   610,00 Affidamento   Diretto

Determina   n.

109 Area   Amm.va/Contabile

13/05/2016 Utenti   Vari Liquidazione   trasporto alunni mesi: febbraio - Marzo 2016 €.   22.130,26 Delibera   di G. C. n. 167 del 11/11/2015

Determina   n.

110 Area   Amm.va/Contabile

17/05/2016 Omissis Attribuzione   assegno di maternità . Legge 448/98 art. 66    

Determina   n.

111 Area   Amm.va/Contabile

18/05/2016 Dott.   Domenico Meli Assunzione   impegno spesa per pagamento compenso al Revisore dei Conti - Anno 2016 €.   5.310,00 Delibera   di C.C. n. 547 del 27/10/2014

Determina   n.

112 Area   Amm.va/Contabile

18/05/2016 Pio   Maria Grazia Nomina   Responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento per la tenuta, la   conservazione e l'aggiornamento del registro delle Unioni Civili   Delibera   di C.C. n. 37 del 15.12.2015

Determina   n.

113 Area   Amm.va/Contabile

20/05/2016   Conti   della gestione degli agenti contabili per l'esercizio 2015 - Parificazione    

Determina   n.

114 Area   Amm.va/Contabile

26/05/2016 Impresa   TST Project Rimborso   somme per rideterminazione diritti di   rogito €. 88,22  

Determina   n.

115 Area   Amm.va/Contabile

26/05/2016 Asp   Messina Pagamento   quota di compartecipazione ricovero in RSA presso "Villa Angela " -   Liquidazione ASP - Messina €.   2.150,42 Delibera   di G.C. n. 162 del 6/11/2015

Determina   n.

116 Area   Amm.va/Contabile

26/05/2016 Enel Sole Liquidazione   fatture illuminazione pubblica mese di dicembre 2015 e mese gennaio e   febbraio/2016 - Ditta Enel Sole. CIG: 6624175A21 €.   35.265,58 Determina   di impegno n. 55 del 11/03/2016

Determina   n.

117 Area   Amm.va/Contabile

26/05/2016 Tipografia   Zangara SoC. Coop a.r.l. - Bagheria Rilegatura   Stato Civile Tusa e Castel di Tusa Anno 2015. Liquidazione fattura. CIG:   Z231627021 €.   326,74 Determina   n. 08 del 20/01/20106 Aggiudicazione definitiva

Determina   n.

118 Area   Amm.va/Contabile

26/05/2016 Halley   Consulting S.R.L. di Catania Liquidazione   fatture per canone assistenza Sofware - hardware - periodo 01/10/2015 -   31/03/2016 e periodo 01/04/2016 - 30/09/2016. CiG: Z410C24430 €.   8.784,00 Determina   n. 62 del 28/10/2013

Determina   n.

119   Area Amm.va/Contabile

26/05/2016 Omissis Liquidazione   contributi integrativi conduttori di abitazione    

Determina   n.

120 Area Amm.va/Contabile

30/05/2016 Lombardo   Pietro Paolo Referendum   17 Aprile 2016 - Liquidazioni missioni e fattura n. 3/B del 16.04.2016 - CIG:   Z621B6CD6 €. 50,10 Determina   n.52   del 07/03/2016

Determina   n.

121 Area Amm.va/Contabile

31/05/2016 Cooperativa Sociale CO.SER.A.R.L. Liquidazione   fattura per il servizio di assistenza igienico - personale alunno   diversamente abile - CIG: Z70182C569 €.   1.193,92 Delibera   di G.C. n. 08 del 13/01/2016

Determina   n.

122 Area Amm.va/Contabile

31/05/2016   Liquidazione   fattura al centro addestramento personale Enti Locali Ardel €.   300,00 Determina   n. 46 del 23/02/2016

Determina   n.

123 Area Amm.va/Contabile

31/05/2016   Liquidazione   compenso Revisore dei Conti relativo ai mesi di gennaio - marzo e aprile 2016 €.1.327,50

Delibera   di C.C. n. 54 del 27.10.2014

Determina   n. 111 del 18/05/2016

Determina   n.

124   Area Amm.va/Contabile

31/05/2016 Q8   Quaser S.R.L. Liquidazione   fatture per la fornitura di gasolio da   riscaldamento per la scuola elementare e media di Tusa Centro -   CIG:Z6C16CB2DF €.   7.522,50 Delibera   di G.C. n. 157 del 28/10/2015

Determina   n.

125 Area Amm.va/Contabile

31/05/2016 ITALSOFT   s.r.l. Liquidazione   fattura per l'acquisto sofwater per l'adeguamento art. 1 comma 32 legge   190/2012 - CIG: Z8517F1FC8

€.   385,52

Determina   n. 04 del 11/01/2016

Determina   n.

126   Area Amm.va/Contabile

07/06/2016 Navigaliberamente S.r.l. Liquidazione   alla ditta per fornitura di servizio connettività Internet Wdsl - mese di   maggio 2016. CIG: ZB51927B43 €. 91,50

Delibera   di G.C. n. 36 del 25.03.2016

Determina   n. 68 del 31/03/2016

Determina   n.

127   Area Amm.va/Contabile

17/06/2016 Telecom   Italia S.P.A. Liquidazione   fatture Telecom Italia s.p.a. relative al III° bimestre 2016 - (Telefonia   fissa). CIG: ZD2186EC2E €.   2.025,28 Determina   di impegno n. 26 del 09/02/2016

Determina   n.

128   Area Amm.va/Contabile

17/06/2016 Telecom   Italia S.P.A. Liquidazione   fatture Telecom Italia s.p.a. periodo dal 01/02/2016 al 31/03/2016. Telefonia   Mobile. CIG: ZD2186EC2E €.   198,58 Determina   di impegno n. 26 del 09/02/2016

Determina   n.

129   Area Amm.va/Contabile

23/06/2016 Enel   Energia Liquidazione   fatture per fornitura di Energia Elettrica da marzo a giugno 2016 €.   32325,94 Delibera   di G.C. n. 26 del 2013

Determina   n.

130   Area Amm.va/Contabile

30/06/2016 Società   Italiana degli autori ed editori direzione Generale S.I.A.E Roma mandatario   di S.Agata di militello Pagamento   diritti Siae programma manifestazioni Estate Alesina 2016. Determina a   contrattare e affidamento €.4.717,25 Delibera   di G.C. n. 92 del 29/06/2016

Determina   n.

131   Area Amm.va/Contabile

30/06/2016 La Rosa Ornella Liquidazione   fattura per fornitura di una stampante ad aghi - CIG: Z4919C1F68 €.   1.195,60

Delibera   di G.C. n. 58 del 06/05/2016

Determina   n. 107 del 10/05/2016

Determina   n.

132   Area Amm.va/Contabile

30/06/2016 La Rosa   Ornella

Liquidazione   fattura per fornitura di noleggio di tre fotocopiatrici multifunzionali -

CIG: Z11172202E

€.   365,96

Delibera di G.C. n.177 del 27/11/2015

Determina   n. 104 del 30/11/2015

Determina   n.

133   Area Amm.va/Contabile

30/06/2016 Segretario   Comunale Liquidazione   somme spettanti al Comune di S.Stefano di Camastra relativo al I° trimestre anno 2016 €.   13.671,30 Delibera   di G.C. n. 37 del 11/09/2012

Determina   n.

134   Area Amm.va/Contabile

30/06/2016 Studio K   S.r.L.

Liquidazione   fattura per l'assistenza e manutenzione software Area: Tributi Protocollo   Messi/Albo Pubblicazione Web, conservazione documentale anno 2016.

CiG:   Z37192B9E

€.   6.600,20

Delibera   di G.C. n. 34 del 25/03/2016

Determina   n. 67 del 30/03/2016

Determina   n.

135   Area Amm.va/Contabile

30/06/2016 Sammataro   Gaspare Rimborso   somme erroneamente versate per spostamento contatore €.   165,78  

Determina   n.

136   Area Amm.va/Contabile

30/06/2016 La Rosa   Ornella Liquidazione   fattura per il noleggio di tre fotocopiatrici multifunzionali - €.   121,99

   Delibera di G.C. n.177 del 27/11/2015

Determina   n. 104 del 30/11/2015

Determina   n.

137   Area Amm.va/Contabile

30/06/2016 Revisore   dei Conti Liquidazione   compenso relativo al mese di maggio 2016 €.   442,50

Delibera   di C.C. n. 54 del 27/10/2014

Determina   n.111 del 18/05/2016

Determina   n.

138   Area Amm.va/Contabile

30/06/2016 Omissis Attribuzione   assegno di maternità. Legge 448/98 art. 66 €.   1.694,45  

Determina   n.

139   Area Amm.va/Contabile

30/06/2016   Impegno   somme per pagamento spese liquidate con ordinanza cautelare del C.G.A. n.   379/2016 - Comune di Tusa c/Iudicello Nunziatina €.   2.918,24  

Determina   n.

140   Area Amm.va/Contabile

30/06/2016   Nomina commissione   giudicatrice del 1° concorso "Balconi Fioriti"  

Deliberazione   di C.C. n. 9del 23/02/2016

Delibera   n.63 del 16/05/2016

Determina   n.

141   Area Amm.va/Contabile

01/07/2016   Indizione   gara per l'affidamento, mediante procedura aperta, del servizio di Tesoreria   Comunale per il periodo dal 01/07/2016 al 31/12/2016. Approvazione bando e   disciplinare di gara. Determina a contrattare. CIG:Z84186ECBA    

Determina   n.

142   Area Amm.va/Contabile

01/07/2016   Determinazione   a contrattare, per l'affidamento del servizio di fornitura strutture di   accoglienza per i componenti della missione archeologica diretta dalle   Università francesi di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, col   sistema dell'affidamento diretto    

Determina   n.

143   Area Amm.va/Contabile

01/07/2016 P &   G s.r.l. sede S.Agata di Militello Via   Cairoli,36 Noleggio   gruppo elettrogeno e sistemazione sedie manifestazioni Estate Alesina 2016.   Determina a contrattare e affidamento. CIG:ZC91A7BA69 €.   5.246,00

Delibera di G.C. n. 92 del 29/06/2016

Affidamento   diretto - art. 36 D.lgs. n. 50 del 18/04/2016

Determina   n.

144   Area Amm.va/Contabile

07/07/2016   Liquidazione   straordinario elettorale. Referendum popolare del 17 aprile 2016 €.   7.923,28 Determina   n.44 del 22/02/2016

Determina   n.

145   Area Amm.va/Contabile

07/07/2016   Fornitura   polizza assicurativa laboratori educativi sesamo dal 01/07/2016 al 31/07/2017   - Determina a contrattare e affidamento. CIG: Z121A7BA1C €.   225,00 Art. 36   decreto legislativo n. 50/2016

Determina   n.

146   Area Amm.va/Contabile

07/07/2016   Impegno   spesa per il funzionamento del servizio economato III° Trim. 2016 €.   7.746,00

Delibera   di G.C. n. 03 del 08/01/2016

Determina   n.

147   Area Amm.va/Contabile

07/07/2016   Impegno   spesa anticipazione economo comunale programma manifestazioni estate alesina   2016 €.   1.500,00 Delibera   di G.C. n. 92 del 29/06/2016

Determina   n.

148   Area Amm.va/Contabile

12/07/2016 Omissis Attribuzione   assegno di maternità. Legge 448/98 art. 66 €.   1.694,45  

Determina   n.

149   Area Amm.va/Contabile

12/07/20146   Rimborso   buoni economato II° trimestre 2016 €.   5.534,81  

Determina   n.

150   Area Amm.va/Contabile

15/07/2016 Idealux   di Manera Andrea &C. sede in Castell'Umberto Liquidazione   somme per fornitura illuminazione artistica festeggiamenti in oneri di Maria   SS.della Catena. CiG: ZF419B13BF €.   1.830,00 Determina   n. 102 del 04/05/2016

Determina   n.

151   Area Amm.va/Contabile

15/07/2016 Telecom Italia S.P.A. Liquidazione   fatture periodo dal 01/04/2016 al 31/05/2016. Telefonia mobile €.   431,68 Determina   n. 26 del 09/02/2016

Determina   n.

152   Area Amm.va/Contabile

20/07/2016   Determina   a contrattare, per l'affidamento della fornitura di Materiale informatico di   importo inferiore alla sogli9a di 40.000 euro, col sistema dell'affidamento   diretto. Codice CIG: Z6C17CD78C   Delibera   di G.C. n. 203 del 30.12.2015

Determina   n.

153   Area Amm.va/Contabile

20/07/2016 Cooperativa   sociale CO.SER.A.R.L. Liquidazione   fattura alla cooperativa sociale per il servizio di assistenza igienico -   personale alunno diversamente abile - CIG: Z0E19C1D3B €.1.135,68

Delibera   di G.C. n. 59 del 06/05/2016

Determina   n. 104 del 09/05/2016

Determina   n.

154   Area Amm.va/Contabile

20/07/2016 Cooperativa   sociale CO.SER.A.R. Liquidazione   fattura alla cooperativa sociale per il servizio di assistenza igienico -   personale alunno diversamente abile - CIG: Z70182C569 €.   174,72

Delibera   di G.C. n. 08 del 13/01/2016

Determina   n. 12 del 25/01/2016

Determina   n.

155   Area Amm.va/Contabile

20/07/2016 Enel   distribuzione S.P.A. - DTR Sicilia - Palermo Disalimentazione   e rialimentazione della connessione MT di pertinenza dell'Enel per procedere   alla realizzazione dei lavori di adeguamento della cabina elettrica del depuratore comunale €.   379,40  

Determina   n.

156   Area Amm.va/Contabile

20/07/2016 Dott.   Meli Liquidazione   compenso Revisore dei Conti relativo al mese di giugno 2016 €.   442,50 Delibera   di C.C. n. 54 del 27.10.2014

Determina   n.

157   Area Amm.va/Contabile

20/07/2016 Studio K   S.r.l. Liquidazione   fattura per la giornata di supporto sulle procedure tributi - CIG: Z121961DEA   €.610,00 Determina n. 108 del 12/05/2016

Determina   n.

158   Area Amm.va/Contabile

20/07/2016 INPS   Direzione Prov.le di Messina Regolarizzazione   contributiva INPS anno 2015 €. 59,78  

Determina   n.

159   Area Amm.va/Contabile

20/07/2016 Agenzia   UnipolSai div. Assicuratrice di S.Agata di M.llo Rinnovo   polizza assicurativa ed infortuni conducente sul mezzo Fiat panda targata   EZ175NG - CIG: ZB51AAC856 €.   567,09  

Determina   n.

160   Area Amm.va/Contabile

25/07/2016 Patti   Giuseppa Liquidazione   compenso per attività di componente nucleo di valutazione anno 2016 €.1.104,00   Determina   sindacale n.4 del 05/02/2014

Determina   n.

161   Area Amm.va/Contabile

29/07/2016 Ass.ne   musicale V. Bellini Liquidazione   somme per fornitura servizio musicale festeggiamenti di Maria SS. della Catena CIG: Z2B19B1284 €.   1.650,00 Determina   di affidamento n. 101 del 4/05/2016

Determina   n.

162   Area Amm.va/Contabile

29/07/2016 Omissis Liquidazione   assegno civico comunale anno 2016 €.   6.480,00 Delibera   di G.C. n. 191 del 28/12/2015

Determina   n.

163   Area Amm.va/Contabile

01/08/2016 Dott.   Domenico Meli Liquidazione   compenso relativo al mese di febbraio 2016 €.   442,50 Delibera   di C.C. n. 54 del 27/10/2016

Determina   n.

164   Area Amm.va/Contabile

02/08/2016   Rendiconto   generale delle spese sostenute per il Referendum popolare del 17/04/2016 €.   10.775,98  

Determina   n.

165   Area Amm.va/Contabile

02/08/2016 Utenti   Vari Liquidazione   trasporto alunni mesi: Aprile - Maggio - Giugno 2016, e conguaglio anno 2015 €.   27.134,12 Delibera   di G.C. n. 167 del 11/11/82015

Determina   n.

166   Area Amm.va/Contabile

         

Determina   n.

167   Area Amm.va/Contabile

05/08/2016 Navigaliberamente   S.r.l. Liquidazione   alla ditta Navigaliberamente S.r.l. per fornitura di servizio connettività   internet wdsl - mese di giugno 2016 €. 91,50 Determina   di assegnazione n. 68 del 31/03/2016

Determina   n.

168   Area Amm.va/Contabile

05/08/2016 Navigaliberamente   S.r.l. Liquidazione   alla ditta Navigaliberamente S.r.l. per fornitura di servizio connettività   internet wdsl - mese di luglio 2016 €. 91,50 Determina   di assegnazione n. 68 del 31/03/2016

Determina   n.

169   Area Amm.va/Contabile

05/08/2016 Idealux s.a.s. Illuminazione Artistica di Manera   Andrea & C. - C/da Castello Affidamento   noleggio e posa in opera illuminazione   artistica festeggiamenti in onore di Maria SS. Assunta patrona della città   CIG. ZA21ADF8D9 €. 5.600,00 Delibera   di G.C. n. 114 del 3/08/2016

Determina   n.

170   Area Amm.va/Contabile

05/08/2016   Determina   a contrattare, per l'affidamento del servizio di fornitura materiale   sanitario per l'adeguamento ai requisiti richiesti a seguito di riconoscimento   delle Bandiere blue €.   661,94  

Determina   n.

171   Area Amm.va/Contabile

25/08/2016 Onofaro   Antonio Contratto   Rep. n. 139/2016 - Comune di Tusa .   Liquidazione imposta     registrazione all'agenzia delle entrate €.   245,00  

Determina   n.

172 Area Amm.va/Contabile

25/08/2016 Avv.   Costanza Assunta Liquidazione   per la tutela delle ragioni del comune   nelle controversie per infrazioni al codice della strada e in   opposizione a sanzioni amministrative e cartelle esattoriali €.   2.692,08 Delibera   di G.C. n. 188 del 21/12/2015

Determina   n.

173   Area Amm.va/Contabile

25/08/2016 Ditta   P& G Costruzioni s.r.l. con sede con sede in S. Agata di Militello Via Cairoli n. 36 Liquidazione   somme per noleggio gruppo elettrogeno -trasporto e sistemazione sedie -   Manifestazioni Estate Alesina 2016   CiG: ZC91A7BA69 €.   5.246,00 Determina   n. 143 dell'1/7/2016

Determina   n.

174   Area Amm.va/Contabile

25/08/2016 Ditta   Doang 1985 s.a.s. Liquidazione   somme per servizio di fornitura struttura di accoglienza componenti missione   archeologica Università francesi. Z731A7D346 €.   2.800,00 Determina n. 142 del 01/07/2016

Determina   n.

175   Area Amm.va/Contabile

25/08/2016 Omissis Attribuzione   assegno di maternità. Legge 448/98   art. 66 €.   1.694,45  

Determina   n.

176   Area Amm.va/Contabile

29/08/2016 Segretario   Comunale Liquidazione   diritti di rogito - anno 2015 €.   3.618,99  

Determina   n.

177   Area Amm.va/Contabile

30/08/2016 Cartolibreria   Belami Sas di Cascio Eufrosina Liquidazione   buoni libro anno scolastico 2015/2016 €.   2.603,00  

Determina   n.

178   Area Amm.va/Contabile

05/09/2016 Idealux   s.a.s. di Manera Andrea & C. con   sede in Castell'Umberto Liquidazione   somme per noleggio e posa in opera illuminazione artistica festeggiamenti in   onore di Maria SS.Assunta. CIG: ZA21ADF8D9 €.   5.600,00

Delibera   di G.C. n. 114 del 03/08/2016

Determina   n. 169 del 05/08/2016

Determina   n.

179   Area Amm.va/Contabile

09/09/2016

ANCI Liquidazione   quota associativa ANCI - anno 2016 €.   655,67

Delibera   di G.C. n. 118 del 05/08/2016

Delibera   di G.C. n. 137 del 23/09/2016

Determina   n.

180   Area Amm.va/Contabile

09/09/2016

Doang   1985 s.a.s

Via   S.Giuseppe

Determinazione   a contrattare, per l'affidamento del servizio di alloggio e ristorazione, per   i relatori del convegno organizzato dal Comune per il giorno 9 settembre sul   tema "La Valle dell'Halaesa si interroga crescita economica identità   territoriale e rispetto delle regole - virtuosi modelli di sviluppo lontani   da falsi miti ed effimere etichette di importo inferiore alla soglia di 40.000   euro, col sistema dell'affidamento diretto

€.560,00  

Determina   n.

181   Area Amm.va/Contabile

12/09/2016 Navigaliberamente   S.R.l. Liquidazione   per fornitura di servizio connettività Internet Wdsl - mese di agosto 2016.   ZB51927B43 €. 91,50

Delibera   di G.C. n. 36 del 25/03/2016

Determina   n. 68 del 31/03/2016

Determina   n.

182   Area Amm.va/Contabile

13/09/2016 Nebrodi   Ristorazione SRL Sant'Agata di Militello

Liquidazione   fattura mese di gennaio per fornitura pasto pronto agli alunni scuola materna   anno scolastico   2014/2015.

CIG :Z6410E9D76

€.   1.520,55 Delibera   di G.C. n. 139 del 19/09/2014

Determina   n.

183   Area Amm.va/Contabile

15/09/2016 Franco Rosaria Legge n.   104/92 e s.m.i. Concessione permesso   mensile.    

Determina   n.

184   Area Amm.va/Contabile

15/09/2016 Omissis Liquidazione   somme per attività assegno civico comunale anno 2016 €.   432,00 Delibera   di G.C. n. 191 del 28/12/2015

Determina   n.

185 Area Amm.va/Contabile

15/09/2016 Telecom   Italia S.P.A Liquidazione   fatture V° BIM./2016 periodo dal   01/06/2016 al 31/07/2016. Telefonia mobile €.   413,94 Determina   di n. 26 del 09/02/2016

Determina   n.

186   Area Amm.va/Contabile

15/09/2016 Telecom   Italia S.P.A Liquidazione   fatture IV° bimestre 2016 -Telefonia fissa €.   1.708,64 Determina   di n. 26 del 09/02/2016

Determina   n.

187   Area Amm.va/Contabile

15/09/2016 Miceli   Nicolò Determinazione   a contrattare,per l'affidamento del servizio di fornitura e collocazione tubi   per collegamento acqua a bitubo nei locali di via collegio di importo   inferiore alla soglia di 40.000 euro, col sistema dell'affidamento diretto €.   300,00 Delibera   di G.C. n. 132 del 14/09/2016

Determina   n.

188   Area Amm.va/Contabile

15/09/2016 Navigaliberamente Determinazione   a contrattare,per l'affidamento del servizio di attivazione connettività   internet Wdsl per Hotspot Wi.Fi, locali comunali via Colleggio ex G. di Bono   di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, col sistema dell'affidamento   diretto €.   310,00 Delibera   di G.C. n. 131 del 14/09/2016

Determina   n.

189   Area Amm.va/Contabile

21/09/2016 Navigaliberamente   S.r.l. Liquidazione   alla ditta Navigaliberamente S.r.l. per il supporto di teleassistenza annuale   sull'infrastruttura informatica altre 15 ore di assistenza sistemistica a   richiesta €.   744,40

Delibera   di G.C. n. 109 del 27/07/2015

Determina   n. 95 del 24.08.2015

Determina   n.

190   Area Amm.va/Contabile

21/09/2016 Agenzia   Dr. Broker s.p.a. con sede in Messina Liquidazione   somme polizza assicurativa RCT ed infortuni assegno civico comunale anno   2016. CIG: ZBC196CF1E €.   465,00

Delibera   di G.C. n. 191 del 28/12/2015

Determina   n. 85 del 15/10/2016

Determina   n.

191   Area Amm.va/Contabile

21/09/2016 Società   Italiana degli autori ed editori Direzione Generale S.I.A.E. Roma Mandatario   di S.Agata di Militello Integrazione   impegno spesa per il pagamento diritti Siae programma manifestazioni Estate Alesina 2016 €.   700,00

Delibera   di G.C. n. 85 del 24/06/2016

Determina   n. 130 del 30/06/2016

Determina   n.

192   Area Amm.va/Contabile

22/09/2016   Assegnazione   straordinaria all'economo per acquisto   materiale vario. Servizio assegno   civico comunale anno 2016.   Impegno Spesa €.   936,10 Delibera   di G.C. n. 191 del 28/12/2015

Determina   n.

193   Area Amm.va/Contabile

23/09/2016 Confederazione   Nazionale misericordie d'Italia - Firenze Servizio   Civile Nazionale - Garanzia Giovani. Progetto "Giovani Menti   Attive". Fornitura servizi di formazione, monitoraggio e verifica.   Determina a contrattare e affidamento. CIG: Z461B41F32 €.   2.500,00  

Determina   n.

194   Area Amm.va/Contabile

26/09/2016 Dott.   Domenico Meli Liquidazione   compenso Revisore dei Conti relativo al mese di luglio 2016 €.   442,50 Delibera   di C.C. n. 54 del 27/10/2014

Determina   n.

195   Area Amm.va/Contabile

26/09/2016 Dott.   Domenico Meli Liquidazione   compenso Revisore dei Conti relativo al mese di Agosto 2016 €.   442,50 Delibera   di C.C. n. 54 del 27/10/2014

Determina   n.

196   Area Amm.va/Contabile

26/09/2016 INPS   Direzione Prov.le di Messina Regolarizzazione   contributiva INPS anno 2015 €. 23,22  

Determina   n.

197   Area Amm.va/Contabile

27/09/2016 T.R.M.   s.r.l. c/da Cuccubello 41/A S.Agata di Militello Determina   a contrattare ai sensi dell'art. 32,c.2 del D.lgs n. 50/2016 per la procedura   negoziata mediante RDO sul MEPA per affidamento del servizio di supporto di   teleassistenza annuale sull'infrastruttura informatica - assunzione impegno   spesa e aggiudicazione del servizio    

Determina   n.

198   Area Amm.va/Contabile

27/09/2016 Nebrodi   Ristorazione SRL Sant'Agata di Militello Liquidazione   fatture per fornitura pasto pronto agli alunni scuola materna anno scolastico   2015/2016. CIG: Z2E17F86D0 €.9.698,82 Delibera   di G.C. n. 139 del 19/09/2014

Determina   n.

199   Area Amm.va/Contabile

28/09/2016 Farmacia   Mangano s.as Liquidazione   fattura per l'affidamento del servizio di fornitura materiale sanitario   necessario per l'adeguamento ai requisiti richiesti a seguito di   riconoscimento delle bandiere Blu €.   661,94 Determina   n. 170 del 05/08/2016

Determina   n.

200   Area Amm.va/Contabile

28/09/2016 Miceli   Nicolò Liquidazione   fattura per il servizio di fornitura e collocazione tubi per collegamento   acqua a bitubo nei locali di via Collegio ex g.di Bono. CIG: ZF31B31 FD7 €.   300,00  

Determina   n.

201   Area Amm.va/Contabile

28/09/2016

Ditta   Doang 1985

di   Tudisca Francesco e C. sas

Liquidazione   fatture alla ditta DOANG 1985 di Tudisca Francesco & C. SAS per il   servizio alloggio e ristorazione per i relatori del convegno del 09/09/2016.   CIG. Z751B2553B €.   560,00 Determina   n. 180 del 09/09/2016

Determina   n.

202   Area Amm.va/Contabile

28/09/2016 Ditta La   Via Lattea spa

Liquidazione   fattura alla ditta La Via Lattea spa per la fornitura di n. 02SMARTBOOK –   MSBS140C Z3735F 2GB 32GB 14W10SA MED39MSBS140C E N. 01 SAM – SMT555NZW TAB A   9,7 16 GB LTE GALXY SA –

CIG.   Z6C17D78C

€.   685,99 Delibera   di G.C. n. 203 del 30/12/2015

Determina   n.

203   Area Amm.va/Contabile

28/09/2016 Ditta   Navigaliberamente S.r.l.

Liquidazione   alla ditta Navigaliberamente S.r.l. per fornitura di servizio connettivita’   Internet Wdsl – mese di settembre 2016 –

CIG. ZB5927B43

€. 91,50 Delibera   di G.C. n. 36 del 25/03/2016

Determina   n.

204   Area Amm.va/Contabile

4/10/2016 Ditta   Enel Sole Liquidazione   fatture illuminazione pubblica mese maggio, giugno, luglio e agosto 2016 –   Ditta Enel Sole - CIG. 6624175A21 €. 70.531,16 Convenzione   Rep. n. 32 del 08/10/2001

Determina   n.

205   Area Amm.va/Contabile

07/10/2016  

Referendum   costituzionale ex art. 138 della Costituzione per l’approvazione del testo   della legge costituzionale concernente

‘’   Disposizioni per il bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei   parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni,   la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della   Costituzione’’ approvato dal Parlamento e pubblicato nella gazzetta ufficiale   n. 88 del 15 Aprile 2016.

€.   12.000,00  

Determina   n.

206   Area Amm.va/Contabile

7/10/2016   Nomina   RUP, nella persona della dott.ssa Zito Rosalia, per la gestione dei progetti   per l’impiego di volontari in servizio civile nazionale: ‘’Bosco Tardara” –   “Menti Giovani e Attive” – “Giovani Risorse”.    

Determina   n.

207   Area Amm.va/Contabile

7/10/2016   Impegno   spesa per il funzionamento del servizio economato IV ° trim. 2016 €.   7.746,00

Delibera   C.C. n. 55/2001 e

Delibera   di G.C. n. 03 del 08/01/2016

Determina   n.

208   Area Amm.va/Contabile

7/10/2016 Ditta –   Halley Consulting – Halley Sud Determina   a contrattare ai sensi dell’art. 32, c. 2 del D.lgs n. 50/2016 per la   procedura negoziata mediante OdA sul MEPA per rinnovo del servizio di   assistenza Hardware, Sofware e Sistemistica, relativamente al periodo   01/10/2016 al 30/09/2019, alla ditta Halley Consulting ed Halley Sud €.26.026,26  

Determina   n.

209   Area Amm.va/Contabile

11/10/2016 Ditta - Enel   Energia Liquidazione   fatture per fornitura di Energia Elettrica da Marzo a Giugno 2016 €.   10.692,70  

Determina   n.

210   Area Amm.va/Contabile

19/10/2016   Richiesta   di rateizzazione pagamento spese processuali – Accoglimento istanza    

Determina   n.

211   Area Amm.va/Contabile

19/10/2016 Ditta –   Lombardo Giuseppe Liquidazione   fattura alla ditta Lombardo Giuseppe per fornitura gasolio – Accoglienza ai   componenti della missione archeologica diretta dalle Università francesi €.   274,00 Delibera   di G.C. n. 90 del 29/06/2016

Determina   n.

212   Area Amm.va/Contabile

19/10/2016 Revisore   dei conti – Dott. Domenico Meli Liquidazione   compenso Revisore dei conti relativi al mese di settembre 2016 €.442,50

Delibera   Consiglio Comunale n. 54 del 27/10/2014

Determina   Area Amm.va/Contabile n. 111 del 18/05/2016

Determina   n.

213   Area Amm.va/Contabile

19/10/2016 Comune   di Santo Stefano di Camastra Liquidazione   somme spettanti al Comune di S.Stefano di Camastra relativo al II° e III°   trimestre anno 2016 – Convenzione per il servizio in forma associata   dell’ufficio di Segretario Comunale – dott.ssa Testagrossa Anna Angela €.   27.342,60 Delibera   di G.C. n. 37 del 11/09/2012

Determina   n.

214   Area Amm.va/Contabile

19/10/2016 Telecom   Italia S.p.a.

Liquidazione   fatture Tim – Telecom Italia S.p.a.   relative v° bimestre 2016 –

(telefonia   Fissa)

€.   2.087,21 Determina   Area Contabile n. 26 del 09/02/2016

Determina   n.

215   Area Amm.va/Contabile

19/10/2016   Rimborso   buoni economato III° trimestre 2016 €.   6.133,26 Determina   n. 146 del 07/07/2016

Determina   n.

216   Area Amm.va/Contabile

19/10/2016 Dott.   Raimondo Massimo Liquidazione   somma al dott. Raimondi Massimo per l’adeguamento del sito istituzionale €.   900,00

Delibera   G.C. n. 114 del 10/08/2015

Determina   area amm.va/contabile n. 102 del 26/08/2015

Delibera   G.C. n. 151 del 28/10/2015

Determina   n. 102 del 26/08/2015

Determina   n.

217   Area Amm.va/Contabile

19/10/2016   Legge n.   104/92 e s.m.i. Concessione permesso mensile alla dipendente Distefano   Concetta    

Determina   n.

218   Area Amm.va/Contabile

20/10/2016 Centro   Grafico s.r.l. Affidamento   fornitura ristampa depliants turistici €.   2.500,00 Delibera   G.C. n. 129 del 19/12/2014

Determina   n.

219   Area Amm.va/Contabile

20/10/2016 Ditta   Maggioli spa Fornitura   materiale anagrafe ed elettorale – acquisto e rilegatura registri Stato   Civile con relativi fascicoli anno 2017, per Tusa Centro e delegazione Castel   di Tusa €.   694,21 Delibera G.C. n. 133 del 14/09/2016

Determina   n.

220   Area Amm.va/Contabile

20/10/2016 Utenti   vari alunni scuola, media e superiori

Fornitura   gratuita libri di testo.

Legge n.   448 /1998 anno scolastico 2013/2014 – liquidazione beneficio

€.   9.982,65 Delibera   G.C. n. 140 dell’11/09/2000

Determina   n.

221   Area Amm.va/Contabile

21/10/2016 Halley   Consulting Determina   a contrattare ai sensi dell’art. 32, e 2 del d.Lgs n. 50/2016 per la   procedura negoziata mediante trattativa diretta sul MEPA per l’affidamento   servizio di assistenza hardware, software e sistemica, relativamente al   periodo 01/10/2016 al 30/09/2019, alla ditta Halley Consulting – Modifica   determina n. 208/2016. €.   26.108,00 Delibera G.C. n. 134 del 14/09/2016

Determina   n.

222   Area Amm.va/Contabile

24/10/2016 Fondazione   IFEL Pagamento   contributo a favore della Fondazione IFEL – Istituto per la Finanza e   l’Economo Locale, ai sensi dell’art. 10 c. 5 del D.lgs 504/92 I.C.I.   2002/2009 e 2010/2011. €.   743,00  

Determina   n.

223   Area Amm.va/Contabile

25/10/2016 Navigaliberamente   S.r.l. Liquidazione   alla ditta Navigaliberamente S.r.l. per fornitura di servizio connettivita’   Internet Wdsl - mese di ottobre 2016 €. 91,50

Delibera   G.C. n. 36 del 25/03/2016

Determina   Area Amm.va/contabile n. 68 del 31/03/2016

Determina   n.

224   Area Amm.va/Contabile

26/10/2016 Consorzio   Maresol Onlus Richiesta   di rateizzazione pagamento canone casa protetta – Accoglimento istanza    

Determina   n.

225   Area Amm.va/Contabile

02/11/2016 Società   Italiana degli Autori ed Editori Direzione Generale Siae Liquidazione   somma per pagamento diritti Siae manifestazioni €. 5.238,51

Determina   area Amm.va/contabile n. 130 del 30/06/2016

Determina   area Amm.va/contabile n. 191 del 21/09/2016

Determina   n.

226   Area Amm.va/Contabile

02/11/2016 Diversi   utenti Rimborso   IMU e TASI dal 2010 al 2016 – Liquidazione e pagamento. €. 636,00 Delibera   di C.C. n. 35 del 26/08/2014

Determina   n.

227   Area Amm.va/Contabile

04/11/2016 EX   Enaoli Concessione   contributo ex Enaoli anno 2016 €.   2.160,00 Delibera   G.C. n. 169 del 4/12/2006

Determina   n.

228   Area Amm.va/Contabile

7/11/2016   Determina   a contrattare ai sensi dell’art. 32, del D.lgs n. 50/2016 per la procedura   negoziata mediante RDo sul Mepa per l’affidamento del servizio di supporto di   teleassistenza annuale sull’infrastruttura informatica – Assunzione impegna   spesa €.   1.120,20

Delibera   G.C. n. 66 del 20.05.2015

Delibera   G.C. n. 157 del 02/11/2016

Determina   n.

229   Area Amm.va/Contabile

16/11/2016 Ates   Informatica s.r.l.

RDO MEPA   n. 1394960 fornitura di sftware antivirus per gli uffici del Comune di cui   alla determinazione dirigenziale n. 228 del 07/11/2016. Aggiudicazione in   favore di “ Ates Informatica s.r.l.” con sede in Pordenone.

CIG:   Z9A1C0406E

€.   699,84 Delibera   G.C. n. 157 del 02/11/2016

Determina   n.

230   Area Amm.va/Contabile

16/11/2016 Centro   Grafico S.r.l. Liquidazione   somme per fornitura depliant turistico. €.   2.500,00

Delibera   G.C. 219 del 19/12/2014

Determina   n. 218 del 20/10/2016

Determina   n.

231   Area Amm.va/Contabile

17/11/2016 Navigaliberamente s.r.l.

Liquidazione   fattura alla ditta Navigaliberamente s.r.l. per il servizio di attivazione   connettivita’ internet Wdsl per Hotspot Wi – Fi e canone per un mese,nei   locali comunali via Collegio ex G.Bono.

CIG:   Z581B31F3E

€.   310,10

Delibera   G.C. n.131 del 14/09/2016

Determina   Area Amm.va/contabile n. 188 del 15/09/2016

Determina   n.

232   Area Amm.va/Contabile

21/11/2016   Progetto   Home Care Premium 2014 – Erogazione spettanze per primo step gruppo di lavoro   del Distretto Socio Sanitario n. 29 €.   1.860,00  

Determina   n.

233   Area Amm.va/Contabile

23/11/2016 Avv.   Assunta Costanza Liquidazione   saldo all’avv. Assunta Costanza per la tutela delle ragioni del Comune nelle   controversie per infrazioni al codice della strada e in opposizione a   sanzioni amministrative e cartelle esattoriali. €.   2.692,08 Delibera   G.C. n. 188 del 21/12/2015

Determina   n.

234   Area Amm.va/Contabile

24/11/2016 Dott.ssa   Anna Angela Testagrossa Impegno   e liquidazione indennita’ di risultato Segretario Comunale Dott.ssa Anna Angela Testagrossa – Anno 2012 €.   5.943,76  

Determina   n.

235   Area Amm.va/Contabile

28/11/2016 Elettrosud   S.p.a

Liquidazione   debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1 lett.e) del D. Lgs.   267/2000 – ditta Elettrosud S.p.a.

CIG:   Z771C2ED2B

€.   3.824,20 Delibera   C.C. n. 39 del 13/10/2016

Determina   n.

236 Area   Amm.va/Contabile

28/11/2016 DA.MI.RA   di Giordano Luigi s.n.c. Liquidazione   debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettr. e) del D.Lgs   267/2000 - CIG: ZA51C2E8E6 € 582,00 Delibera   di C.C. n 41 del 13/10/2016

Determina   n.

237 Area Amm.va/Contabile

28/11/2016 Barbera   Servizi e Logistica s.r.l. Liquidazione   debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett. e) del D.lgs.   267/2000. CIG: ZE01C2EE04 €.   1.189,50 Delibera   di C.C. n. 38 del 13/10/2016

Determina   n.

238 Area   Amm.va/Contabile

28/11/2016 Lionetto   Salvatore Liquidazione   debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett. e) del D.Lgs.   267/2000. CIG: Z621C2EB6E €.   1.342,00 Delibera   di C.C. n. 40 del 13/10/2016

Determina   n.

239 Area   Amm.va/Contabile

Numero   cronologico non assegnato

Determina   n.

240 Area Amm.va/Contabile

29/11/2016   Determina   a contrattare ai sensi dell'art. 32, del D.Lgs n. 50/2016 per la procedura   negoziata mediante RDO sul MEPA per noleggio, installazione assistenza e   smontaggio lumi varie artistiche natalizie 2016/2017. Assunzione impegno di   spesa €.   6.100,00 Delibera   di G.C. n. 170 del 23/11/2016

Determina   n.

241 Area Amm.va/Contabile

29/11/2016   Servizio   civile nazionale - Progetti: "Giovani   Risorse" "Bosco Tardara da vivere " e "Menti Giovani e   attive" - Approvazione graduatoria    

Determina   n.

242 Area Amm.va/Contabile

30/11/2016 Associazione   Sportiva Dilettantistica (A.S.D) Pettineo Liquidazione   contributo economico €.   10.650,00

Delibera   di G.C. n. 94 del 29/06/2016

Delibera   di G.C. n. 111 del 03/08/2016

Determina   n.

243 Area Amm.va/Contabile

30/11/2016 Telecom   S.P.A. Liquidazione   fatture VI° Bim/2016 periodo dal 01/08/2016 al 30/09/2016. Telefonia mobile €.   375,29 Determina   di impegno n. 26 del 09/02/2016

Determina   n.

244 Area Amm.va/Contabile

30/11/2016   Referendum   costituzionale del 4 dicembre 2016. Impegno spesa per onorari ai componenti   dei seggi elettorali e spese varie €.   3.730,00  

Determina   n.

245 Area Amm.va/Contabile

02/12/2016 Telecom   Italia S.P.A Liquidazione   fatture TIM - relative al VI° bimestre 2016 - telefonia Fissa €.   2.140,67 Determina   di impegno n. 26 del 09/02/2016

Determina   n.

246 Area Amm.va/Contabile

02/12/2016 Luminarie   Artistiche di Ribaudo Pietro con sede Palermo RDO Mepa   n. 1425610 Fornitura per noleggio, installazione assistenza e smontaggio   luminarie artistiche natalizie 2016/2017 €.   6.222,00

Determina   Dirigenziale n. 240 del 29/11/2016

Delibera   di G.C. n. 170 del 23/11/2016

Determina   n.

247 Area   Amm.va/Contabile

05/12/2016 L'Orchidea   Rocca Santa di Siragusa Angelina Tusa Fornitura   fiori e piante ornamentali . Determina a contrattare Impegno spesa e   affidamento. CIG: Z091C5BAA3 €.   1.140,00 Delibera   di G.C. n. 175 del 28/11/2016

Determina   n.

248 Area Amm.va/Contabile

05/12/2016   Indizione   gara per l'affidamento, mediante procedura aperta, del servizio di Tesoreria   Comunale per il periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2020. Approvazione bando e   disciplinare di gara. Determina a contrattare. CIG: Z84186ECBA    

Determina   n.

249 Area Amm.va/Contabile

06/12/2016 Tipografia   Zangara con sede in Bagheria Stampa   libro dal titolo0 "Alesa Una Storia Ritrovata" da donare ai bambini   delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado. determina a   contrattare . Impegno spesa e   affidamento. CIG: Z6D1C61E25 €.   1.500,00 Delibera   di G.C. n. 178 del 5/12/2016

Determina   n.

250 Area Amm.va/Contabile

06/12/2016 Utenti   Diversi Liquidazione   trasporto alunni mesi Settembre Ottobre 2016 €.   18.228,31 Delibera   di G.C. 167 del 11/11/2015

Determina   n.

251 Area Amm.va/Contabile

06/12/2016 Enel   Energia Liquidazione   fatture per fornitura di Energia Elettrica alla data del 30/11/2016 €.   21.540,89 Delibera   di G.C. n. 26 del 23/02/2013

Determina   n.

252 Area Amm.va/Contabile

12/12/2016 Luigi   Logiudice Liquidazione   per lo svolgimento dei corsi di formazione, ai sensi del T.U. 81/08. CIG:   ZA018FC069 €.   450,00

Delibera   di G.C. n. 204

del 30/12/2015

Determina   n.

253 Area   Amm.va/Contabile

12/12/2016   Contratto   decentrato integrativo anno 2014. liquidazione spettanze dovute al personale   non dirigente del comune di Tusa    

Determina   n.

254 Area Amm.va/Contabile

13/12/2016   Determinazione   a contrattare, per l'affidamento del   servizio di manutenzione ed assistenza del sofware" NuvolaPa -   art. 1 comma 32 L.N. 190/2012" - di importo inferiore alla soglia di   40.000 euro, col sistema dell'affidamento dell' affidamento diretto €. 202,52  

Determina   n.

255 Area Amm.va/Contabile

13/12/2016 Società   Italiana degli Autori ed Editori Direzione Generale Siae Roma mandatario S.Agata Militello Liquidazione   somma per pagamento diritti siae manifestazioni estive 2016 €.   163,11

Delibera   di G.C. n. 92 del 29/06/2016

Determina   n. 130 del 30/06/2016

Determina   n. 191 del 21/9/2016

Determina   n.

256 Area Amm.va/Contabile

15/12/2016   Determina   a contrattare a contrattare ai sensi dell'art. 32, c.2 del D.Lgs n. 50/2016   per la fornitura, tramite O.d.A sul MEPA di un ciclo annuale di 4 corsi   online per la formazione anticorruzione - Assunzione impegno spesa    

Determina   n.

257 Area Amm.va/Contabile

15/12/2016 Associazione   Musicale "V.Bellini" con sede in Tusa Affidamento   fornitura Concerto di Natale. Determina a contrattare,impegno spesa ed   affidamento. CIG: Z401C7CE2B €.   600,00 Delibera   di G.C. n. 182 del 12/12/2016

Determina   n.

258 Area Amm.va/Contabile

16/12/2016   Art. 31   C.C.N.L. 22/01/2004 - "Disciplina delle risorse decentrate"-   Costituzione Fondo anno 2016    

Determina   n.

259 Area Amm.va/Contabile

20/12/2016 Onda TV   di Accademia P.C.E. srl con sede in S.Agata Militello Affidamento   servizio di pubblicità con spot televisivi eventi natale 2016. CIG:   Z961C9C1DB €.   250,00  

Determina   n.

260 Area Amm.va/Contabile

20/12/2016 ASP n. 5   Messina -ASP n. 6 Palermo Impegno   spesa per pagamento quota di compartecipazione ricoveri in RSA €.   7.000,00 Delibera   di G.C. n. 189 del 12/12/2016

Determina   n.

261 Area Amm.va/Contabile

22/12/2016 Ates   Informatica s.r.l. di Pordenone per RDO MEPA n. 1394960 Liquidazione   fattura per fornitura di software antivirus per gli uffici del Comune -CIG:   Z9A1C0406E €.   853,80

Delibera   di G.C. n. 157 del 02/11/2016

Determina   n. 228 del 07/11/2016

Determina   n.

262 Area Amm.va/Contabile

27/12/2016   Determinazione   a contrattare, per l'affidamento del servizio di fornitura pasto pronto   alunni scuola dell'infanzia - Anno scolastico 2016/2017 - art. 1 comma 32   L.N. 190/2012" - di importo inferiore alla soglia di 40.000euro, col   sistema dell'affidamento diretto . CIG: Z611CB65EB €. 18.000,00  

Determina   n.

263 Area Amm.va/Contabile

27/12/2016 Studio K   S.r.L. Determina   a contrattare ai sensi dell'art. 32,c.2del D.lgsN. 50/2016 per la procedura   negoziata mediante trattativa diretta sul MEPA per affidamento fornitura e   avvio applicativi: delibere e determine, gestione documentale - DOGIDOC e   sottoportale trasparenza, per tre anni     €.   6.588,00

Determina   n.

264 Area   Amm.va/Contabile

28/12/2016 Agenzia   delle Entrate di Palermo Ufficio Territoriale di Palermo, 2 Liquidazione   cartella di pagamento per omessa registrazione Sentenza Civile n. 2475/2012   del Giudice di Pace di Palermo €291,31  

Determina   n.

265 Area Amm.va/Contabile

28/12/2016 Studio K   S.r.l Determina   a contrarre ai sensi dell'art 32, c.2 del D.Lgs n. 50/2016 per la procedura   negoziata mediante TD sul MEPA per affidamento servizio di assistenza e   manutenzione software Area :Tributi, Protocollo , Messi/Albo Pretorio,   Pubblicazioni Web, Conservazione Documentale. Triennio 2017/2019   13.067,20

Determina   n.

266 Area Amm.va/Contabile

28/12/2016 Navigaliberamente   Via Collegio ,8 S. Stefano Di Camastra   Determina   a contrarre ai sensi dell'art 32, c.2 del D.Lgs n. 50/2016 per la procedura   negoziata mediante trattativa diretta sul Mepa per affidamento del servizio   di attivazione e gestione servizio di connettività radio WIFI e banda interne   - Triennio 2017/2019   €.   8.784,00

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